Faktúry
Počet záznamov: 25896
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0862/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 846163044-7-2015 - prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.07.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0861/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 802735030-7-2015 - prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.07.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0860/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 860778026-7-2015 - prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.07.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0859/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.07.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0858/22 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú.Karlova Ves za obd. 01.07.2022-30.09.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0857/22 | uhradené kartou - KAPA dosky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 192,00 € | 20.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0856/22 | vodné, stočné za obdobie 10.06.2022-09.07.2022 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 437,59 € | 20.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0117/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 214,00 € | 19.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0118/22 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 862,00 € | 19.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0853/22 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj-07-08/2022 od 8.-12.7.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 277,20 € | 19.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0854/22 | HER-riadiaci softvér-licencia,HER SIE-index zvuku-licencia-1 rok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.S.Partner s.r.o. | 31670041 | 1 414,80 € | 19.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0115/22 | el.energia 08/2022 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 19.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0114/22 | el.energia 08/2022-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 700,00 € | 19.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0113/22 | el.energia 08/2022-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7,00 € | 19.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0111/22 | preddavková platba za odber tepla - 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 1 820,00 € | 19.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0112/22 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 08/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 19.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0116/22 | el.energia 08/2022-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 19.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| D/0117/22 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 214,00 € | 19.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0851/22 | účasť na webinári-Green Building Academy 2022-7.6.2022 a 21.6.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská rada pre zelené budovy SKGBC-občianske združenie | 42182158 | 138,00 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0852/22 | uhradené v hotovosti-ovocné šťavy FRUXI FRESH | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 1.DAY S.R.O. | 44796633 | 131,70 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| K/0166/22 | STORNO-v zmysle ZoD nie je nárok na fakturáciu-Autorský dozor-Rekonštrukcia divadla Aréna-za obd. 05/2022,06/2022,07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | -4 899,60 € | 15.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| D/0110/22 | 2.splátka členského príspevku člena BSK Krajskej organizácie cestovného ruchu-KOCR na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Turizmus regiónu Bratislava | 42259967 | 435 000,00 € | 15.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0840/22 | elektronické stravné lístky za 07/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 690,31 € | 15.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0841/22 | paušálna mesačná platba za služby 06/2022 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 15.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0849/22 | súťaž pre základné školy v kraji-príprava+realizácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie | 30814081 | 24 300,00 € | 15.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0847/22 | geodetické práce- vo vybraných areáloch vo vlastníctve BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Geovis, s.r.o. | 36810851 | 4 008,00 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0846/22 | oprava cyklochodrníka Vajnory-Ivanka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 5 924,64 € | 15.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0842/22 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac jún 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 15.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0850/22 | ubytovanie - DESING HOTEL METROPOL-PRAHA-10.7.-12.7.2022-4 zamest.BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 193,30 € | 15.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| B/0848/22 | ubytovanie - DESING HOTEL METROPOL-PRAHA-10.7.-12.7.2022-4 zamest.BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | tripex s.r.o. | 45575771 | 579,90 € | 15.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra |