Faktúry
Počet záznamov: 23176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0242/21 | germicídne žiariče Prolux GM30WA-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 5 324,40 € | 12.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0243/21 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0241/21 | revízia ističa prípojky- SOŠ GaHS Farského 9, BA-objekt Harmincová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ,s.r.o. | 50504738 | 120,00 € | 12.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0239/21 | Mgr.Dagmar Kyseľová-kurz-Výkon kontroly vo verejnej správe- 04.02.2021,05.02.2021,25.02.2021,26.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 93,73 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0244/21 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,80 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0016/21 | stavebný dozor v zmysle Mandátnej zmluvy-Rekonštrukcia objektu SOŠ Farského 9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M - STAV Servis s. r. o. | 47004291 | 2 158,32 € | 12.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0238/21 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 12.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0247/21 | uhradené v hotovosti- nádoba na medicinálny odpad 5L - 4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 18,24 € | 11.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0027/21 | preddavková platba za odber tepla - doplatok 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 25,69 € | 11.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0235/21 | poplatky za 02/2021 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 768,06 € | 11.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0234/21 | paušálna mesačná platba za služby 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0240/21 | odborný posudok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NATUR-NET, s.r.o. | 35941421 | 4 050,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0236/21 | zabezpečenie zariadení pre vakcinačné centrá- NB Dell Latitude 20ks, Tlačiareň Laser HP 15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 17 866,80 € | 11.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0231/21 | jednorázový plášť - 2570ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 2 056,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0230/21 | inštrumentačný stolík - 10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 2 110,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0228/21 | prenájom rohoží za obd. 01.02.2021 - 28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 185,18 € | 10.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0233/21 | el. energia 02/2021 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 987,94 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0232/21 | zabezpečenie servisných služieb pre zariadenie Pumpfix F a ECOLIFT XL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KALA Myjava s. r. o. | 46085271 | 624,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0229/21 | Bloky A5-500ks, Bloky A4-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 492,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0026/21 | súdne trovy-zastavenie exekúcie-02193/2016/ZDR/2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Eva Šajánková | 31194206 | 72,00 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0213/21 | prenájom kopírovacích zariadení-02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 652,44 € | 09.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0015/21 | Rekonštrukcia most.objektu č.II/503-022,vybudovanie obchádzk.trasy na ceste II/503 v Malackách,prepojenie II/503-Malacky-D2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 225 185,17 € | 09.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0226/21 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac február 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 09.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0212/21 | vyúčba jazyka za obdobie za obd.01.02.2021 do 28.02.2021 Kurz :ABSKMO_B21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 148,80 € | 09.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0210/21 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2021-28.02.2021 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 380,80 € | 09.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0209/21 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2021-28.02,2021 Kurz :ABSKTO_C11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 163,20 € | 09.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0220/21 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac febbrruár 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 810,00 € | 09.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0208/21 | skupinový kurz anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 60,00 € | 09.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0224/21 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.02.2021-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 074,30 € | 09.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0211/21 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.02.2021-28.02.2021 Kurz : FBSK_2_A11, FBSK_2_MA_A12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 108,80 € | 09.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra |