Faktúry
Počet záznamov: 23176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0200/21 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.12.2020-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 04.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0199/21 | COVID-19 certifikáty-10000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 158,40 € | 04.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0198/21 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 291,37 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0191/21 | COVID-19-za sprostredkovanie obchodu na základe Mandátnej zmluvy-nájomé | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HAWK services, s.r.o. | 52734455 | 225,72 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0187/21 | elektronické stravné lístky za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 20 645,59 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0192/21 | vyúčtovanie za 02/2021- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 2 299,37 € | 03.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0188/21 | uhradené v hotovosti - kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 30,90 € | 03.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0013/21 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 200,00 € | 03.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0190/21 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 03.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0184/21 | prenájom vozidla-E/U400-1.02.2021-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 7 200,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0183/21 | prenájom vozidla D/U400-1.02.2021-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 7 200,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0182/21 | prenájom vozidla-C/Axor-1.02.2021-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 7 200,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0181/21 | prenájom vozidla-B/MAN-1.02.2021-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 7 200,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0180/21 | prenájom vozidla-A/Zetros-1.02.2021-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 7 200,00 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0176/21 | služby v oblasti PO za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 02.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0177/21 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0178/21 | za vypracovanie položiek-1/Ideov.arch.štúdie,2/zamerania a 3/ PDR interiéru podateľne v objekte BSK,Sabinovská ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | at26, s.r.o. | 35887907 | 996,00 € | 02.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0186/21 | 1.etapa-Analýza-systém riadenia podľa modelu CAF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QM Slovakia, s.r.o. | 45718831 | 8 736,00 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0179/21 | za dodanie služieb v obd. 2/2021-Bezpečnostný pracovník,Záhorská Bystrica,Sabinovská ul. Bratislava,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Special Service International SK s. r. o. | 47961066 | 40 071,36 € | 02.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0185/21 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.1-2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 02.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0175/21 | nájomné za obdobie 03/2021, energie a služby za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0174/21 | nájomné za obdobie 03/2021, energie a služby za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0020/21 | koncesionárske poplatky 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 01.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0018/21 | dohoda o urovnaní-RCB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 314 761,94 € | 26.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0012/21 | Nákup areálu BIKE PARK v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 76 138,79 € | 26.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0019/21 | prenájom pozemkov-podpora deinštitucionalizácie zar.soc.služieb v Bratislave-objekt Strelkova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1,00 € | 26.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0173/21 | projekt REGIOCOOP SK-AT-bežný preklad z slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TEN s.r.o. | 50171500 | 124,80 € | 26.02.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| D/0017/21 | úhrada-Dohoda o urovnaní medzi BSK a Urbárskou lesnou spoločnosťou,Pezinok,Cajla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Urbárska lesná spoločnosť, k.u. CAJLA | 00000000 | 576,50 € | 24.02.2021 | 03.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0165/21 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Sprievodca sociálnymi službami v regióne Bratislavského sam.kraja rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 346,00 € | 24.02.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0169/21 | uhradené v hotovosti-utierky v rolkách-30ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 150,01 € | 24.02.2021 | 29.03.2021 | Faktúra |