Faktúry
Počet záznamov: 23176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0070/21 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0067/21 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0062/21 | STORNO-nebola vystavená objednávka-Programové vybavenie Vema HX0071 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 312,00 € | 28.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0066/21 | uhradené v hotovosti-Traiva Medic SP1-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LOCATOR, s.r.o. | 36665738 | 153,63 € | 28.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0064/21 | uhradené v hotovosti-utierky skladané Z biele-40bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 960,00 € | 28.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0063/21 | uhradené v hotovosti-utierky rolkách,Jar Tablety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 145,00 € | 28.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0065/21 | uhradené v hotovost-Pamäťová karta SamsungMB-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 14,99 € | 28.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0060/21 | vodné, stočné za obdobie 10.12.2020-09.12.2021 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 265,60 € | 28.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0048/21 | vypracovanie POD k stavbe -cezhraničné prepoj. územia medzi Vysoká pri Morave a Maarchegg-cyklolávka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ready For Call, spol. s r.o. | 36682080 | 1 140,00 € | 28.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0057/21 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0049/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 28.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0059/21 | Kreditačný poplatok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 28.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0061/21 | konzekutívne tlmočenie I. z nemčiny do slovenčiny-Ecoregion SKAT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TEN s.r.o. | 50171500 | 120,00 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0058/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0056/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.01.20121- 31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0055/21 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.01.2021 - 31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0054/21 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.01.2021- 31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0053/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.01.2021 - 31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0052/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.01.2021 - 31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0051/21 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 - prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.01.2021 - 31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0050/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 28.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1633/20 | STORNO nesprávna fakturácia-spotreba plynu za obd. 12/2020-Stará Vajnorská(budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | -1 165,74 € | 27.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1631/20 | DOBROPIS k f.č. B/1630/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | -600,00 € | 27.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1632/20 | sme.sk-11/2020-Brandovaný diel podcastu Dejiny-22.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 900,00 € | 27.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0047/21 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Orban | 40779629 | 540,00 € | 27.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| K/0002/21 | umývaci podlahový stroj-Komplex. centrum hydroterapie Gaudeamus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 4 200,00 € | 27.01.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0010/21 | koncesionárske poplatky 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 27.01.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| K/0133/20 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 1.11.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 3 111,32 € | 26.01.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| K/0132/20 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji-stavebné práce za 1.11.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 99 551,46 € | 26.01.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0044/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 822884027-7-2015- prenájom v k.ú.Svätý Jur za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra |