Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0979/20 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.01.07.2020-31.07.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -8,27 € | 12.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0987/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.07.2020-31.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 022,20 € | 12.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0988/20 | el. energia 07/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 420,45 € | 12.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0977/20 | právne služby-07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 353,60 € | 12.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| D/0117/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy -júl 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 49,60 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0985/20 | čistiace a hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 329,71 € | 12.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0063/20 | skrutkový kompresor Mark MSM mini s príslušenstvom-SOŠ Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIR kompresory, s. r. o. | 46474021 | 5 022,00 € | 12.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0976/20 | paušálna mesačná platba za služby 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0966/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-apríl 2020-doplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 0,20 € | 11.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0060/20 | Divadlo Aréna-rekonštrukcia-pripojenie odber.elektrického zariadenia do distribučnej sústavy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 39 066,36 € | 11.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0972/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 11.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0973/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 11.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0061/20 | ZKR Gaudeamus-projek.dokumentácia-vybudovanie parkoviska a kruh.križovatky-realizač.projekt,apoximatív.rozpočet a popis prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 3 072,00 € | 11.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0062/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta 21-Vysokozdvižný vozík Hyudai,model 20B-9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemček SONES spol.s.r.o. | 36248371 | 32 640,00 € | 11.08.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0960/20 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.04-06./ 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 748,37 € | 10.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0961/20 | zabezpečenie orezu kríkov, pokosenie areálu DSS a ZPS Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXCLUSIVE Garden s.r.o. | 36750069 | 700,00 € | 10.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0962/20 | poplatky za 07/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 487,02 € | 10.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0964/20 | monitoring médií - 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 10.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0965/20 | komatextové dosky A1 na sláv. poklepávanie základ.kameňa-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUICE s.r.o. | 46094539 | 72,00 € | 10.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0963/20 | el.energia za 07/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 296,48 € | 10.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0971/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-júl 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 071,95 € | 10.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0959/20 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 10.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0970/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2020-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 10.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0969/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2020-Metodická a konzul.podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 10.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0968/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 07/2020-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 987,43 € | 10.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0967/20 | e-VUC RZplus-07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 10.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0059/20 | Výmena okien-SPŠS Fajnorovo nábr. Bratislava-3.časť diela k 31.7.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o | 44278829 | 165 400,73 € | 10.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0058/20 | Rekonštrukcia okenn.konštrukcií-SPŠ elektro. Zochova 9,Bratislava-3.časť diela k 31.7.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DREVOPROGRES PLUS s.r.o | 44278829 | 83 182,42 € | 10.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0958/20 | za dezinfekciu povrchov-Domov soc.služieb a zariadenie pre seniorov-ROSA,Dúbravská cesta 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 5 400,00 € | 07.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0957/20 | za dezinfekciu povrchov-Domov soc.služieb a zariadenie pre seniorov,ul.Hrnčiarska 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Delphia s.r.o | 44505736 | 4 797,00 € | 07.08.2020 | 18.08.2020 | Faktúra |