Faktúry
Počet záznamov: 23176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1613/20 | el. energia 12/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 409,76 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0010/21 | ochranné rúško na tvár a dých.cesty s výšivkou loga INTERACT-500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 500,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0011/21 | geodetické služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Niologik s.r.o. | 51786907 | 2 990,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0185/20 | úhrada poistného 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 13.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1611/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 13.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/0009/21 | preklad-Dohoda o spolupráci medzi mestom Kaohsiung-Čínska republika,Taiwan a Bratislavským samosprávnym krajom do anglického jazyka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | James Brian Thomson | 45681520 | 60,00 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0008/21 | znalecký posudok -Areál SOŠ chem.-ul.Račianska,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 1 750,00 € | 12.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1607/20 | vynaložené náklady na prevádzku a údržbu v zmysle Zmluvy o zriadení záložného vecného bremena -Bratislava Karlova Ves-1.1.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kaufland | 35790164 | 573,01 € | 12.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1609/20 | e-VUC RZplus-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1610/20 | poplatky za 12/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 544,24 € | 12.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0186/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy -december 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1608/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-december 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 931,15 € | 12.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1601/20 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 10/2020,11/2020,12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 203,70 € | 11.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| D/0005/21 | el.energia 01/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 300,00 € | 11.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| D/0004/21 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 11.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1606/20 | spravodajský servis za december 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 11.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1603/20 | DOBROPIS-el.energia za 12/2020 - kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -17,94 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1605/20 | el.energia za 12/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 292,78 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1604/20 | el.energia za 12/2020 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,63 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1602/20 | el.energia za 12/2020 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 364,34 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0003/21 | el.energia 01/2021-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 08.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1597/20 | Offline monitoring 12/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 08.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1595/20 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 324,00 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1596/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.12.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 988,33 € | 08.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1594/20 | zrážkový úhrn za 12/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 111,43 € | 08.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0007/21 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2021-31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 08.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0002/21 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 07.01.2021 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/0004/21 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2021-31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 362,48 € | 05.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/0003/21 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.01.2021-31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 05.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| D/0001/21 | preddavková platba za odber tepla - 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 980,00 € | 05.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra |