Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0924/20 | služby v oblasti PO za 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0923/20 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 2 198,05 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0926/20 | nájomné za obdobie 08/2020, energie a služby za 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0925/20 | nájomné za obdobie 08/2020, energie a služby za 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0922/20 | printová reklamná kampaň-BSK-produkt PRINT 2020-DSS PEZINOK a DSS JAVORINSKA,GY PANKUCHOVA.KAMPAŇ KRAJA,MEREMA,REŠTART za 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 19 016,86 € | 03.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0928/20 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac júl 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 66 667,00 € | 03.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0927/20 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0929/20 | elektronické stravovacie poukážky 3764 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 056,00 € | 03.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0921/20 | rekreačné elektronické poukazy-07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 244,75 € | 03.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0919/20 | vodné Malinovo za obd. 18.06.2020 - 17.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 114,55 € | 31.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0920/20 | biele rúško s gumičkami a drôtikom s výš. loga INTERACT-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 600,00 € | 31.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0918/20 | zabezpečenie orezu kríkov, pokosenie areálu DSS a ZPS Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXCLUSIVE Garden s.r.o. | 36750069 | 2 220,00 € | 30.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0055/20 | stavebné práce a dodávky na stavbe - Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 246 061,22 € | 30.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0054/20 | STORNO nie je objednávka-úpravy PD Synagógy v Senci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARCHIKON, s.r.o. | 36575283 | -780,00 € | 29.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0917/20 | uhradené v hotovosti-mydlo Tork tekuté 1l-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 35,94 € | 29.07.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0914/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0023/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 28.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0916/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0025/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 28.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0915/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0024/20-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 28.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0913/20 | uhradené v hotovosti-kancelárske potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Copygraf s.r.o. | 46140565 | 7,75 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0912/20 | uhradené v hotovosti-Omron Tlakomer M7-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 77,00 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0910/20 | ONLINE školenie- Personalistika v roku 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 120,00 € | 28.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0113/20 | pokuta za správny delikt vozidla-EČV BA 160BD v správe RCB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný úrad Bratislava - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 00151866 | 165,00 € | 27.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| D/0112/20 | úhrada poistného 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 27.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0911/20 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 7 445,00 € | 27.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0904/20 | parkovné BL 052 MK za 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 24.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0053/20 | vyprac. plánu organ.dopravy:Sanácia zosuvov na ceste III/1046 Blatné v km 0,660-0,760+sanácia zosuvov na ceste III/1046 v intrav.obce Šenkvice-II etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 692,00 € | 24.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0909/20 | oprava poškodeného mostného záveru na moste ev.č.III/503-022B estakáda Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 456,80 € | 24.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0908/20 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCB za 2.kvartál 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 749,12 € | 24.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0906/20 | výkon správy majetku 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 24.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0905/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za jún 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 24.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra |