Faktúry
Počet záznamov: 23176
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1447/20 | zrážkový úhrn za 11/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 107,84 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1454/20 | el.energia za 11/2020 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 19,50 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1453/20 | el.energia za 11/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 356,06 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1448/20 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac október 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 756,00 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1446/20 | znalecký posudok Areál SOU energ.Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 570,00 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1451/20 | Asistenčný program-eAukčný systém PROEBIZ za obd.01.12.2020-30.11.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 1 200,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1442/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.12.2020-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1449/20 | regionMAIL-distribúcia,regionPrint-mesačník BSK-11//2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 13 989,00 € | 07.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0108/20 | autorský dozor-Stavebné úpravy NKP-Kaštieľ a sýpka,adaptácia na ekocentrum a návštevnícke centrum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 3 600,00 € | 07.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1445/20 | na základe Zmluvy - práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 23 244,42 € | 07.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1452/20 | VYÚČTOVACIA-DOBROPIS-el.energia 01.01.2020-24.11.2020- Silvánová 35,Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -417,69 € | 07.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0107/20 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 10/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 960,00 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0106/20 | stavebný dozor-rekonštrukcia Spojená škola Ivanka pri Dunaji za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Emanuel Murín | 40224333 | 1 800,00 € | 07.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| K/0105/20 | v zmysle Zmluvy o dielo prestavba č.4NP a 5.NP-vybudovanie škols. tried a soc.zariadení z ubyt.buniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 290 182,21 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1444/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 654,66 € | 07.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| B/1433/20 | elektronické stravné lístky za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 905,93 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1436/20 | oprava poškodeného kábla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 1 374,00 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1434/20 | strážna služba za 11/2020 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 24 343,20 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1435/20 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1439/20 | na základe Servisnej zmluvy k integrov.informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.09.2020-30.11.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 04.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1440/20 | Offline monitoring 11/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 498,00 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1441/20 | uhradené v hotovosti-zneškodnenie odpadu za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Bratislava, OLO a.s. | 00681300 | 292,80 € | 04.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1437/20 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | URBÁR Devínska Nová Ves pozemkové spoločenstvo | 50173936 | 3 387,18 € | 04.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1438/20 | PROLUX G30WASPH 02-28ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | 10 473,66 € | 04.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1432/20 | STORNO-- nevystavenie objednávky-elektroinštalácia- revízia prípojky-výťah pre imobilné osoby-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ,s.r.o. | 50504738 | 320,00 € | 03.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1424/20 | elektronické stravné lístky za 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 19 016,39 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1431/20 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac október 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 1 782,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1427/20 | zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| D/0173/20 | koncesionárske poplatky 12/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 03.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| B/1425/20 | prenájom kopírovacích zariadení-11/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 910,23 € | 03.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |