Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0101/20 | STORNO nesprávna fakturácia-Byt -Silvánová 35,902 01 Pezinok-nájomné za 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 80,00 € | 25.06.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0738/20 | STORNO-kap.výdavok-prepojenie ciest I/61 a D4 technická štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | -45,00 € | 24.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0737/20 | STORNO-kap.výdavok-infozákres-Prepojenie križovatky Triblavina s cestou III/1059(5012) Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | -37,00 € | 24.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0750/20 | STORNO nesprávna splatnosť faktúry-SOŠ Hlinícka-Laboratórny nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KVANT spol. s.r.o. | 31398294 | 58 999,00 € | 24.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0748/20 | uhradené v hotovosti-gumičky Office Depot | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFFICE DEPOT, s.r.o. | 36192384 | 29,24 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0749/20 | uhradené v hotovosti-tanier papierový-8 bal. servítky-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 42,96 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0036/20 | vypracovanie projektovej dokumentácie na real.stavby:Šenkvice-sanácia zosuvov na ceste III/1046 v intraviláne obce-II.etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 49 155,60 € | 24.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0747/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.triedy BSK-Stavebné práce na oprave mosta ev.č.II/503-005 Senec za obd.máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 27 025,30 € | 24.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0746/20 | výkon správy majetku 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 24.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0745/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 24.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0035/20 | vypracovanie technickej štúdie na stavbe-Preložka cesty II/590 Malacky-severný obchvat | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 46 740,00 € | 24.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0742/20 | uhradené v hotovosti-DELONGI ECAM 22 110.W-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 286,30 € | 23.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0100/20 | notárska úschova-nákup nehnuteľnosti Modra-podpora deinštitucionalizácie-DSS a ZPB MEREMA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Notársky úrad JUDr. Stanislav Bauer | 31756077 | 245 819,53 € | 23.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| K/0032/20 | nákup nehnuteľnosti Modra-podpora deinštitucionalizácie-DSS a ZPB MEREMA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Všobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 6 283,47 € | 23.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0735/20 | doplatok k f.č. B/0326/20-vodné za 10.2.-09.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 63,43 € | 23.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0736/20 | vodné, stočné za obdobie 10.05.2020-09.06.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 338,81 € | 23.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0740/20 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 19.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 23.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0739/20 | servis-výťahy-úradná skúška | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 468,00 € | 23.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0743/20 | konzultačná pomoc pre nastav. procesu tvorby Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2021-2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ERUDIO, s.r.o. | 36330345 | 4 800,00 € | 23.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0744/20 | inzercia v publikácii-Sprievodca vínami Slovenska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. | 17311462 | 2 400,00 € | 23.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0730/20 | STORNO nesprávna fakturáci-laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | -528,00 € | 22.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| K/0034/20 | prepojenie ciest I/61 a D4 technická štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 45,00 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0033/20 | infozákres-Prepojenie križovatky Triblavina s cestou III/1059(5012) Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 37,00 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0741/20 | notársky úkon-úschova peňazí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Notársky úrad JUDr. Stanislav Bauer | 31756077 | 296,94 € | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0728/20 | spotreba plynu za obd. 07/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 22.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0731/20 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2020-25.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 12 265,44 € | 22.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| D/0099/20 | el.energia 07/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 22.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| D/0098/20 | el.energia 07/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 22.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| D/0096/20 | preddavková platba za odber tepla -07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 810,00 € | 22.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| D/0097/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 07/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 455,08 € | 22.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra |