Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0957/21 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 133,52 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| B/0958/21 | STORNO-nespr.fakturácia-Covid-19-Vakcinačné centrá-Bratislava,Pezinok,Malacky za personal. a materialno-technické zabezpečenie- zdravot.služby za mesiac Júl 2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 14 240,00 € | 04.08.2021 | 27.12.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| D/0103/21 | koncesionárske poplatky 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 03.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0951/21 | Vakcinačné centrum-Informačný systém | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPIRE LIFE SOLUTIONS s. r. o. | 50981226 | 19 854,00 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0949/21 | kancelárske potreby pre Úrad BSK-papier kop.biely | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 780,80 € | 02.08.2021 | 12.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0950/21 | služby v oblasti PO za 07/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0954/21 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.08.2021-31.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0948/21 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0953/21 | nájomné za obdobie 08/2021, energie a služby za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0952/21 | nájomné za obdobie 08/2021, energie a služby za 08/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 134,73 € | 02.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0955/21 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.08.2021-31.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0101/21 | za vydanie stanoviska prepojenie diaľ.križ. triblavina s cestou III/1059(50212) Chorvát.Grob-Čierna Voda-odsúhlas. s dot.subjektmi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 37,00 € | 02.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0956/21 | individuálny koučing | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | APeople, spol. s r. o. | 46109722 | 540,00 € | 02.08.2021 | 26.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0938/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 30.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0100/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06..05.2021-23.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 2 801,16 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0946/21 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 30.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0947/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0945/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015 - prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.07.2021- 30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0944/21 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2021 - 30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0943/21 | na základe nájomnej zmluvy č.846813007-8-2015 - prenájom v k.ú.Plavecký Štvrtok za obd. 01.07.2021- 30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0942/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015 - prenájom v k.ú.Nové Košariská za obd. 01.07.2021 - 30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0941/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.07.2021 - 30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0940/21 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 - prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.07.2021 - 30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| B/0939/21 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.07.2021-30.09.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 30.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0098/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 za obd.06.05..2021-23.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 371 733,14 € | 30.07.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0099/21 | Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 -4.NP,byt školníka za obd.06.05.2021-23.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EURO-ŠTUKONZ a.s. | 35972297 | 29 125,04 € | 30.07.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| K/0097/21 | Deinštitucionalizácia zar.soc.služieb v Bratislave DSS a ZPS Rača- Strelkova 2 za obd.1.2.2021-31.5.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MBM-GROUP, a.s. | 36740519 | 112 570,83 € | 30.07.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
| D/0102/21 | el.energia 08/2021-Jankolova-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 200,00 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0101/21 | el.energia 08/2021-Donská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 680,00 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0100/21 | el.energia 08/2021 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 270,00 € | 29.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra |