Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0130/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-Byt -Silvánová 35,902 01 Pezinok-nedoplatok-nájomné za 01-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 385,07 € | 14.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1079/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-vizitky-50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 144,00 € | 11.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1080/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,70 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1078/20 | poplatky za 08/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 453,18 € | 11.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1076/20 | preklad zo slovenčiny do angličtiny-Petržalské bunkre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Specta, s.r.o. | 36355399 | 135,04 € | 11.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1082/20 | zabezpečenie jazykovej korektúry brožúry Koncepcia sociálnej inkúzie Bratislavský samosprávny kraj na roky 2020-2030 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 42,40 € | 11.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1081/20 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.7-8 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 11.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1077/20 | el. energia 08/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 566,24 € | 11.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1070/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19-9ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 540,00 € | 10.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1074/20 | DOBROPIS k f.č. B/1027/20-servis výťahov-01.08.2020-31.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | -120,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1073/20 | DOBROPIS-k f.č. B/0941/20-servis výťahov-01.07.2020-31.07.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | -120,00 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1075/20 | uhradené v hotovosti-rukavice mikrotenové,rukavice povrstvené | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 110,40 € | 10.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1071/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.08.2020-31.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 017,12 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1072/20 | spravodajský servis za august 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 10.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1064/20 | strážna služba za 08/2020 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 09.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1069/20 | zvukovo-obrazový záznam-vyhotovenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.E.N., s.r.o. | 35780886 | 2 500,01 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1066/20 | prenájom kopírovacích zariadení-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 833,12 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| D/0134/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Obec Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Chorvátsky Grob | 00304760 | 95,86 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1067/20 | e-VUC RZplus-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1065/20 | na základe Servisnej zmluvy k integrov.informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.06.2020-31.08.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 09.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1063/20 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac august 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 09.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| D/0127/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - august 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 289,70 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1068/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-august 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 11 563,25 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1059/20 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 345,60 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1049/20 | odbor.servis.prehliadky klimatizač.zariadení-jarný servis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROVECTUS s.r.o. | 47785454 | 3 894,00 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/1053/20 | el.energia za 08/2020 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 957,89 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1052/20 | el.energia za 08/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 286,09 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1051/20 | el.energia za 08/2020 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,57 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1050/20 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-08/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 08.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/1062/20 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 08/2020-Monitoring aplikač. servera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 08.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra |