Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0374/20 | el. energia za 04/2020 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 06.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0370/20 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.04.2020-30.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 776,12 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0378/20 | dodávka tepla a vody-Krásnohorská 14,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Správa vzdelávacích budov, a.s. | 50637541 | 1 161,22 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0393/20 | Implementácia-inštalácia,školenie-SPIN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 992,00 € | 06.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0380/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 427,49 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0369/20 | Cyklomost ponad Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom-projek bilancie poľnohos.pôdy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Dušan Považan s.r.o. | 51915481 | 150,00 € | 03.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0361/20 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 03/2020 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 03.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0365/20 | vodné Malinovo za obd. 18.02.2020 - 17.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,56 € | 03.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0367/20 | STORNO nesprávna fakturácia-v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 15.01.2019-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 148,00 € | 03.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0364/20 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústav. pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 600,00 € | 03.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0368/20 | zabezpečenie činnosti BOZP za 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0366/20 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO-podľa prehľadu odvedených výkonov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 6 720,00 € | 03.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0358/20 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.04.2020-30.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0357/20 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.04.2020-30.04.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0352/20 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK-03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 02.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0351/20 | vyúčtovanie za 03/2020- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 2 557,96 € | 02.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0359/20 | ochranné rúška-1000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 4 560,00 € | 01.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0348/20 | nájomné za obdobie 04/2020, energie a služby za 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 744,56 € | 01.04.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0353/20 | školenie-31.32020-1.4.2020-Komplexný prehľad prípravy a realizácia zákaziek od 1.1.2020-2 účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 348,00 € | 01.04.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0371/20 | preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Lucia Strauch | 00000 | 52,50 € | 01.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0360/20 | za prácu s obsluhou nízkotlak.plyn.kotolni-Stará Vajnorská 14 za december 2019 až marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Boháček s.r.o. | 46885391 | 1 040,00 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0355/20 | prenájom rohoží za obd. 24.02.2020 - 22.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 92,83 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0356/20 | servis výťahov-01.03.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 01.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0354/20 | uhradené v hotovosti- mob.tel.-Apple iPhone 11 Pro-kryt a ochranné sklo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WESTech, spol.s.r.o. | 35796111 | 84,90 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0350/20 | uhradené v hotovosti-vrecko 20x30 rolo- 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 132,00 € | 01.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0341/20 | ochranné rúška-550ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 2 508,00 € | 31.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0346/20 | Ochranné rúška-1500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 6 840,00 € | 31.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0349/20 | DOBROPIS-za odber tepla Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 882,32 € | 31.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0347/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 10/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 534 971,74 € | 31.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0345/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0016/20-hosting MAXIMUM -23.03.2020-22.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 79,06 € | 30.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra |