Faktúry
Počet záznamov: 22451
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0322/20 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - prenájom pozemkov k stavberekonštrukcia mostného objektu Malacky-Truckcentrum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -281 263,10 € | 24.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0326/20 | vodné, stočné za obdobie 10.02.2020-09.03.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 291,63 € | 24.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0325/20 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-01.02,2020-29.02.2020-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 325,12 € | 24.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| K/0010/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava za obd.01.10.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 505 806,80 € | 24.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0327/20 | uhradené v hotovosti-rukavice latexové | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 189,84 € | 24.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| K/0011/20 | Rekonštrukcia mostného objektu č.II/503-022 pozos. z výmeny nosnej konš.-vybudov. pbchádz.trasy na ces.II/503 Malacky-prepoj. II/503-Malacky-D2 za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 281 263,10 € | 24.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0320/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 400,40 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0319/20 | monitoring médií - 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 23.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0321/20 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -324,78 € | 23.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0318/20 | poplatok za karty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 32,00 € | 23.03.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0313/20 | servis frankovacieho stroja NEOPOST | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 57,60 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0316/20 | v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení -el.energia,teplo za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 873,14 € | 20.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0315/20 | v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 20.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0317/20 | STORNO-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - prenájom pozemkov k stavberekonštrukcia mostného objektu Malacky-Truckcentrum | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 281 263,10 € | 19.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0309/20 | za dodávku vody za obd.25.01.-24.02.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,89 € | 19.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0312/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za február 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 19.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0314/20 | za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer-COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 285,48 € | 19.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0311/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 02/2020-bežná a zimná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 152 826,62 € | 19.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0310/20 | výkon správy majetku 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 19.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0040/20 | nájomné za rok 2020 za pozemky pre účely projektu DI Rača | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 0,83 € | 18.03.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0304/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 18.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0308/20 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2020,čl.III. ods.2a)-prvá splátka mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 301 200,00 € | 18.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0303/20 | uhradené v hotovosti-držiak pre LED/LCD TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 24,70 € | 18.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0305/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 933,60 € | 18.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0307/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel. Apple iPhone Pro-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KAYTAK s.r.o. | 08677504 | 1 170,00 € | 18.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0296/20 | predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 25,00 € | 17.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0297/20 | technické zabezpečenie-ocenenia BSK-13.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HURRICANE, s.r.o. | 36749966 | 357,84 € | 17.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0300/20 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 17.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0299/20 | ochranné obleky MIKROCHEM-71ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNO GROUP spol. s r.o. | 35838213 | 2 609,64 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0306/20 | za sťahovanie kancelárskeho nábytku a spisovej agendy z Jankolovej 6 do budovy BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 4 332,00 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra |