Faktúry
Počet záznamov: 24312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0088/21 | služby za 01-03/2021-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 173,70 € | 03.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0086/21 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.02.2021-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 360,49 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0085/21 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.02.2021-28.02.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0091/21 | elektronické stravné lístky za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 17 200,11 € | 03.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0090/21 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2021-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 950,45 € | 03.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0089/21 | prenájom kopírovacích zariadení-01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 416,61 € | 03.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0092/21 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 03.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0069/21 | STORNO-nebola vystavená objednávka-Programové vybavenie Vema HX0071 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | -312,00 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1635/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-prekladateľské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | -125,62 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/1634/20 | STORNO-duplicitná fakturácia-predplatrné časopisu ŠKOLA 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | -25,00 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| D/0190/20 | STORNO nesprávna fakturácia-Byt -Silvánová 35,902 01 Pezinok-nájomné za 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | -80,00 € | 02.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0074/21 | vodné Malinovo za obd. 18.12.2020 - 17.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 27,97 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0083/21 | prenájom vozidla D/U400-1.01.2021-31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 7 200,00 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0082/21 | prenájom vozidla-C/Axor-1.01.2021-31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 7 200,00 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0081/21 | prenájom vozidla-B/MAN-1.01.2021-31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 7 200,00 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0080/21 | prenájom vozidla-A/Zetros-1.01.2021-31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 7 200,00 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0079/21 | prenájom vozidla-E/U400-1.01.2021-31.01.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MB SERVIS, s.r.o. | 44020091 | 7 200,00 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0076/21 | nájomné za obdobie 02/2021, energie a služby za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0075/21 | nájomné za obdobie 02/2021, energie a služby za 02/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 02.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0078/21 | vyúčtovanie za 01/2021- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 1 976,37 € | 02.02.2021 | 26.02.2021 | Faktúra | |||||
| K/0003/21 | ZKR Gaudeamus-vybudovanie parkoviska a kruh.križovatky-stavebné povolenie-inžinierska činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 1 228,80 € | 02.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0077/21 | za dodanie služieb v obd. 1/2021-Bezpečnostný pracovník,Záhorská Bystrica,Sabinovská ul. Bratislava,Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Special Service International SK s. r. o. | 47961066 | 44 364,72 € | 02.02.2021 | 02.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0073/21 | VYÚČTOVACIA k Z/0003/21-online predplatné SME,Denník N,Trend,Pravda na rok 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 520,00 € | 01.02.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0068/21 | služby v oblasti PO za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 01.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0071/21 | za právnu pomoc-náhradu nákladov za mesiac január 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária JUDr Juraj Juríček, s.r.o. | 35876654 | 864,00 € | 01.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0072/21 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac január 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 66 667,00 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0070/21 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Faktúra | |||||
| B/0067/21 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.01.2021-31.03.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 29.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0062/21 | STORNO-nebola vystavená objednávka-Programové vybavenie Vema HX0071 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Slovensko,a.s. | 36237337 | 312,00 € | 28.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0066/21 | uhradené v hotovosti-Traiva Medic SP1-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LOCATOR, s.r.o. | 36665738 | 153,63 € | 28.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra |