Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0776/20 | Storno nesprávny počet kusov testov-laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19-150 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | -7 200,00 € | 01.07.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0777/20 | vodné Malinovo za obd. 18.05.2020 - 17.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 90,97 € | 01.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0780/20 | nájomné za obdobie 07/2020, energie a služby za 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 110,64 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0779/20 | nájomné za obdobie 07/2020, energie a služby za 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 8 579,41 € | 01.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0782/20 | Na základe Zmluvy o poskyt. ústavnej pohotovostnej služby pre región Malacky a okolie-paušálna odmena podľa čl. IV bod 1 zmluvy za mesiac jún 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 66 667,00 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0778/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19-98ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 4 704,00 € | 01.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0783/20 | elektronické stravovacie poukážky 5052 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 20 208,00 € | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0041/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava -stavebné práceza obd.1.5.2020 do 19.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 103 229,04 € | 01.07.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0040/20 | Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21, Bratislava -stavebné práceza obd.1.5.2020 do 19.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 92 971,09 € | 01.07.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0781/20 | DOBROPIS-rekreačné elektronické poukazy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -110,00 € | 01.07.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| B/0766/20 | STORNO nesprávna splatnosť faktúry-SOŠ Hlinícka-Laboratórny nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KVANT spol. s.r.o. | 31398294 | -58 999,00 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0771/20 | spracovanie odbor.posúdenia chýb/vád podlahy COVP Ivánska cesta 21 vo variante Štandard Plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bria Invenia, s.r.o. | 50600141 | 1 194,00 € | 30.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0768/20 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 108,00 € | 30.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0773/20 | online seminár:finančná kontrola-Ing.Šarayová-25.6.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 69,00 € | 30.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0770/20 | vlajky a stojany pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 908,00 € | 30.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0772/20 | STORNO nesprávna fakturácia-notárske poplatky-osvedčenie o priebehu VZ a zasadaní PO-RCB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Notársky úrad JUDr. Kataríny Valovej, PhD. | 31813852 | 300,28 € | 30.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0769/20 | služby v oblasti PO za 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0775/20 | leták Gymnázium Pankuchová-150ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 54,00 € | 30.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0767/20 | uhradené v hotovosti-PANACEA NÁPLŇ do nástennej lekárničky-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pilulka.sk, a.s. | 47235225 | 23,72 € | 30.06.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0774/20 | poistné Komplexné centrum hydroterapie od 10.08.2020 - 09.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1 033,56 € | 30.06.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0759/20 | uhradené v hotovosti-Prstový oximeter-OXI 2-20 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mivax s.r.o. | 36013595 | 840,00 € | 29.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0760/20 | Storno nesprávny počet kusov testov-laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19-150 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 7 200,00 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0764/20 | testovanie klientov zariadenia Brána do života o.z. v mesiaci máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 141,60 € | 29.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0763/20 | testovanie zamestnancov MPSVaR vmesiaci máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 76,20 € | 29.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0762/20 | testovanie klientov zariadeniaTekla o.z.-Stupava v mesiaci máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 97,80 € | 29.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0761/20 | testovanie klientov zariadenia Vstúpte n.o.-Malacky v mesiaci máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Záchranná zdravotná služba SR, a.s. | 44797621 | 153,60 € | 29.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0039/20 | Dron DJI Mavic 2 Pro (DJI Smart Contoller)-EU-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UAVONIC s.r.o. | 47648244 | 1 896,00 € | 29.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0765/20 | prekladateľské služby-zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka-projekt HERITAGE SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 83,81 € | 29.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0758/20 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 53,47 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0757/20 | prenájom rohoží za obd. 18.05.2020 - 14.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 98,76 € | 26.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra |