Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0033/20 | infozákres-Prepojenie križovatky Triblavina s cestou III/1059(5012) Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 37,00 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0741/20 | notársky úkon-úschova peňazí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Notársky úrad JUDr. Stanislav Bauer | 31756077 | 296,94 € | 22.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0728/20 | spotreba plynu za obd. 07/2020--Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 1 165,74 € | 22.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0731/20 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2020-25.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 12 265,44 € | 22.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| D/0099/20 | el.energia 07/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 22.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| D/0098/20 | el.energia 07/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 22.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| D/0096/20 | preddavková platba za odber tepla -07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 810,00 € | 22.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| D/0097/20 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 07/2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 455,08 € | 22.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0734/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.triedy BSK-Montáž,demontáž a údržba snehových zábran na cestách II. a III.triedy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 35 940,00 € | 19.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0732/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - podľa súpisu vykonané práce za 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 408 637,66 € | 19.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0729/20 | poplatok za domenu: region-bsk.eu za obd. 18.06.2020-17.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 19.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0733/20 | DOBROPIS k f.č.B/0732/20-údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - podľa súpisu vykonané práce za 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -44 098,38 € | 19.06.2020 | 18.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0727/20 | v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení za 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0726/20 | v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní-Centrum perfor. a viz. umení -el.energia,teplo za 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 322,34 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0725/20 | uhradené v hotovosti - formátovanie a hranovanie nábytkových dielcov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo | 11662751 | 120,00 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0724/20 | uhradené v hotovosti - formátovanie a hranovanie nábytkových dielcov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Tomko - Nábytkové stolárstvo | 11662751 | 177,60 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0723/20 | uhradené v hotovosti-kávovar zn.DELONGHI ECAM23.120-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 359,00 € | 18.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0719/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,66 € | 17.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0720/20 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -16,18 € | 17.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0095/20 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0717/20 | za dodávku vody za obd.25.04.-24.05.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 12,16 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0721/20 | poistné za obd. 01.07.2020 - 01.07.2021 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 8 860,45 € | 17.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0716/20 | zhotovenie dilatačných špár Cyklotrasa Jurava II v úseku Vajnory-Ivanka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 11 774,23 € | 17.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0718/20 | antivirový program ESET Endpoint Protection-licencie-10.6.2020-10.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 076,00 € | 17.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0029/20 | Vybudovanie športového areálu/SPŠ elektrotechnická,Karola Adlera č.5,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pittel+Brausewetter, s.r.o. | 35943653 | 356 371,09 € | 17.06.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0722/20 | zákonné poistenie vozidiel BSK za obd. od 25.08.2020 - 24.08.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 663,60 € | 17.06.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| K/0031/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 24 600,00 € | 17.06.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| K/0030/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-projekt-Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 7 950,00 € | 17.06.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| D/0094/20 | súdny poplatok-Okresný súd Banská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 24,00 € | 16.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0713/20 | uhradené v hotovosti- Tác na servirovanie kávy-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 94,00 € | 16.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra |