Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0580/20 | za nájomné za obdobie 20.5.2020-31.5.2020,energie a služby za obdobie 20.5.2020-31.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 817,02 € | 21.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0582/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 15 168,00 € | 21.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0585/20 | Adobe Creative Cloud for teams All Apps-licencie-12 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | exe, a.s. | 17321450 | 2 987,64 € | 21.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0579/20 | DOBROPIS za nájomné-obdobie 20.5.2020-31.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | -451,02 € | 21.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0581/20 | vizitky-900ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 167,04 € | 21.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0577/20 | uhradené v hotovosti-odpadkový kôš s popolníko nerez-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 103,20 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| K/0025/20 | za vypracovanie real.projektu interiéru stavby-Projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 38 400,00 € | 20.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0076/20 | el.energia 06/2020 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 20.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0075/20 | el.energia 06/2020-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 20.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0077/20 | koncesionárske poplatky 06/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.05.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| B/0569/20 | parkovné BL 052 MK za 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 19.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0568/20 | parkovné BL 052 MK za 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 19.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0567/20 | za dodávku vody za obd.25.03.-24.04.2020-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 13,28 € | 19.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0574/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 912,00 € | 19.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0573/20 | školenie-SharePoint 2019/2016 Online-tvorba pod.aplikácií pomocou Microsoft Flow a PoweApps-12.-14.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 630,00 € | 19.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0576/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-DOBROPIS-VYÚČTOVANIE -náklady spojené s užívaním bytu-Silvánová 35,Pezinok za obd. 1.1.-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | -229,83 € | 19.05.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/0575/20 | STORNO-nesprávna fakturácia-DOBROPIS-VYÚČTOVANIE -náklady spojené s užívaním bytu-Silvánová 35,Pezinok za obd. 1.1.-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | -335,93 € | 19.05.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| B/0572/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0022/20--rozhodni-bsk.sk-predĺženie registrácie domény-(24.5.2020-23.5.2021) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 18.05.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0566/20 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 102,97 € | 18.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0570/20 | uhradené v hotovosti-Teka Menorca 60 TG-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ReMar Slovakia, s.r.o. agenda r.2020 | 45291136 | 129,00 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0565/20 | uhradené v hotovosti-Whirpool WBC 3C26 X umývačka riadu zabudovateľná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 327,77 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0571/20 | uhradené v hotovosti-rastlin.materiál Thuja occ.Smaragd-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXCLUSIVE Garden s.r.o. | 36750069 | 144,00 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0564/20 | STORNO nesprávna fakturácia-zhotovenie dilatač.špár Cyklotrasa Jurava II v úseku Vajnory-Ivanka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PORR s.r.o | 36667102 | 11 774,23 € | 15.05.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0555/20 | paušálna mesačná platba za služby 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0556/20 | balík služieb (CREDIT 20) na portáli www.profesia.sk na obd. 13.5.2020-12.52021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 1 198,80 € | 15.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0558/20 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.01-03 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 798,86 € | 15.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0557/20 | monitoring médií - 04/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 15.05.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0563/20 | za odber tepla za obd.04/.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 428,40 € | 15.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0560/20 | laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | 7 920,00 € | 15.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0074/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 2 354,15 € | 15.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra |