Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0053/21 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-poistenie fotoaparát,noteboook-24.4.2021-23.4.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 90,59 € | 21.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0439/21 | materiál--cykloprístrešok Biely Kríž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FATRA IZOLFA, a.s. | 36301931 | 380,16 € | 21.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0442/21 | poistenie označovačov a predaj.automatov za obd.05.05.2021-04.05.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 758,29 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0051/21 | Autorský honorár - prednáška Školské pamiatky a Múzeum školstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Martina Kočí | 00000000 | 300,00 € | 21.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0440/21 | remontáž systému-BA 941 UM | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 34,20 € | 21.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0432/21 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 16.2.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 639,60 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0436/21 | za dodávku vody za obd.25.02.-24.03.2021-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 15,76 € | 20.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0434/21 | vypracovanie odbor.stavebnotech. posudkov pre potreby BSK-objekty v havar.stave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 996,00 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0431/21 | prenájom bágra na čistenie priepustu-cesta II/501 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 252,00 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0430/21 | automechanické práce a náhradné diely na mot. vozidlách v správe RCB za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 616,80 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0429/21 | Vykurovanie mosta č.5022-001(Grobská 888) v Pezinku,časť Grinava na ceste III/1083 v správe RCBa za 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 2 150,90 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0428/21 | za výkon správy majetku -03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0427/21 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy -vykonané práce za 03/2021-Malacky,Senec-bežná a zimná údržba ciest | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 150 755,27 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0435/21 | náklady za energie,OLO- byt ZS Rovniakova za obd.01-03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 731,06 € | 20.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0433/21 | doručovanie mesačníka Bratislavský samosprávny kraj 03/2021 od 9.- 13.4.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cromwell a. s. | 31353746 | 6 046,68 € | 20.04.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0437/21 | paušálna mesačná platba za služby 03/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 20.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| D/0044/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Obec Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Prašice | 00310964 | 53,93 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0045/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Mesto Senec-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 3 786,90 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0421/21 | uhradené v hotovosti-poháre,miešadlo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 45,00 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0420/21 | uhradené v hotovosti-čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 236,48 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0419/21 | uhradené v hotovosti-toner HP W 1106A-25ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 948,60 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0418/21 | uhradené v hotovosti-toner Brother-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 119,34 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0424/21 | uhradené v hotovosti-odpadkové koše-6ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 59,40 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0423/21 | uhradené v hotovosti- Cerva Pršiplášť s kapucňou-15ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 114,40 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0426/21 | uhradené v hotovosti-plast.fotorámček-20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KARPEX BOHEMIA, s.r.o. | 25764411 | 106,60 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0422/21 | uhradené v hotovosti-poháre papierové | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WorldOffice, s.r.o | 46267191 | 11,68 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0047/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Mesto Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 3 822,26 € | 19.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| D/0046/21 | daň z nehnuteľnosti na rok 2021-Obec Plavecké Podhradie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Plavecké Podhradie | 00309788 | 22,70 € | 19.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0417/21 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.01.2021-10.04.2021 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 169,78 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| B/0448/21 | STORNO-nesprávna fakturácia-uhradené v hotovosti-bateria-1ks,datalogger-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TIPA, spol.s r.o. | 42864208 | 57,98 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra |