Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0392/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015-NZNP prenájom v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0391/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Mesto za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0390/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 806005053-8-2015- prenájom v k.ú. Lamač za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0389/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015- prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0388/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 842036006-8-2015- prenájom v k.ú. Nové Košariská za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0387/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 846813007-8-2015- prenájom v k.ú. Plavecký Štvrtok za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0386/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649905-8-2015- prenájom v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0385/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015- prenájom v k.ú. Rača za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0384/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015- prenájom v k.ú. Petržalka za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0383/20 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú. Malacky za obd. 01.04.2020-30.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 08.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0400/20 | čistiace a hygienické potreby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 900,36 € | 08.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0394/20 | e-VUC RZplus-03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 08.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0401/20 | elektronické stravovacie poukážky 4455 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 820,00 € | 08.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0402/20 | el.energia za 03/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 315,23 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0440/20 | právne služby-01/2020,02/2020,03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 4 320,00 € | 08.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0054/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 2 199,35 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0051/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020-Obec Častá 1.a 2. splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Častá | 00304701 | 87,82 € | 08.04.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0396/20 | prenájom kopírovacích zariadení-03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 2 120,98 € | 07.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0406/20 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 4 969,79 € | 07.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0405/20 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2020-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 938,02 € | 07.04.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0404/20 | zabezpčenie prenájmu middleboardu od 14.02.2020-14.03.2020-výstava o víne a výrobe vína-v rámci projektu Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WESTWOOD Slovakia s.r.o, | 35831839 | 540,00 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0397/20 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 345,60 € | 07.04.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0377/20 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.03.2020-31.03.2020 Kurz : FBSK_A11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 40,80 € | 07.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0395/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 342,12 € | 07.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0399/20 | monitoring kanalizač.stupačiek v budove Úradu BSK Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK s. r. o. | 51882001 | 400,80 € | 07.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| D/0053/20 | refundácia nákladov za poskytnutie zľavy - marec 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 132,10 € | 07.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/0381/20 | VYÚČTOVACIA k Z/0015/2020-odber tlače na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 66,55 € | 06.04.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0363/20 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 430,80 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0373/20 | služby v oblasti PO za 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0372/20 | zrážkový úhrn za 03/2020-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 102,85 € | 06.04.2020 | 20.04.2020 | Faktúra |