Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0303/20 | uhradené v hotovosti-držiak pre LED/LCD TV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 24,70 € | 18.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0305/20 | uhradené v hotovosti-dezinfekcia na ruky Well-200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 933,60 € | 18.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0307/20 | uhradené v hotovosti-mob.tel. Apple iPhone Pro-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KAYTAK s.r.o. | 08677504 | 1 170,00 € | 18.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0296/20 | predplatné časopisu ŠKOLA 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Martin Medlen - JurisDat | 52829821 | 25,00 € | 17.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0297/20 | technické zabezpečenie-ocenenia BSK-13.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HURRICANE, s.r.o. | 36749966 | 357,84 € | 17.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0300/20 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 17.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0299/20 | ochranné obleky MIKROCHEM-71ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHNO GROUP spol. s r.o. | 35838213 | 2 609,64 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0306/20 | za sťahovanie kancelárskeho nábytku a spisovej agendy z Jankolovej 6 do budovy BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SVD group s.r.o. | 35917326 | 4 332,00 € | 17.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0301/20 | STORNO neoprávnená fakturácia-úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.9851364797-BL055MK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 686,86 € | 17.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0290/20 | za servisné práce na (EZS) s Systéme priem. televízie(PTV)-Sabinovská 16 -05.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 337,23 € | 16.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0292/20 | za dodávku vody za obd. 01.01.-31.12.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 4,40 € | 16.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0295/20 | dodávka a montáž podlahových krytín a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 1 988,65 € | 16.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0291/20 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 18 246,72 € | 16.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0298/20 | za vyhot.stanoviska pre vydanie staveb.povolenia-križovatka Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob-Čierna voda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 37,00 € | 16.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0294/20 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO-podľa prehľadu odvedených výkonov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 1 008,00 € | 16.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0284/20 | maliarske a búracie práce-Úrad BSK-Jankolova 6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Atyp BAU s.r.o. | 47133601 | 5 557,73 € | 16.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0293/20 | DOBROPIS-za dodávku tepelnej energie za obd.02/2020 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -99,77 € | 16.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0288/20 | elektrická energia-Stará Vajnorská-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 722,22 € | 13.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0286/20 | BusinessCityNET 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 845,60 € | 13.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0285/20 | poplatky za 02/2020 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 417,66 € | 13.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0289/20 | el. energia 02/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 322,67 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0039/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020 - Mesto Malacky - 2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 12 723,98 € | 13.03.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0279/20 | catering-5.3.2020-stretnutie partnerov projektu Ecoregion SKAT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RC Slovakia, s.r.o. | 35870362 | 186,12 € | 12.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0278/20 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.01.2020-29.02.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -884,94 € | 12.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0283/20 | storno poplatok-Mgr.Forgáčová-Brusel-Viedeň-Brusel-5.3.-25.5.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 128,00 € | 12.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0287/20 | kancelársky nábytok-recepčný pult 2ks, rovný stôl 2ks, skriňa na triedenie pošty 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 1 797,60 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0281/20 | spravodajský servis za február 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0282/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-február 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 192,75 € | 12.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| D/0050/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - február 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 9 724,05 € | 12.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0272/20 | parkovné BL 052 MK za 02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 11.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra |