Faktúry
Počet záznamov: 23689
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0756/20 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-01.05,2020-31.05.2020-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 296,20 € | 26.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0751/20 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2020,čl.III. ods.2b)-druhá splátka mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 254 059,20 € | 25.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0753/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - podľa súpisu vykonaných prác za 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 710 192,16 € | 25.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0038/20 | za dodanie právoplatného stavebného povolenia projektové práce-Rekonštrukcia divadla Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 6 480,00 € | 25.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0037/20 | vyjadrenie o existencii PTZ ORANGE Slovensko a.s. na stavebné akcie: Bratislava Prepojenie ciest I/61 a D4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MICHLOVSKÝ, spol.s.r.o. | 36230537 | 15,00 € | 25.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0755/20 | seminár ONLINE:Základna finančná kontrola bez sankcií pre rok 2020-23.6.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 185,00 € | 25.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0754/20 | seminár ONLINE:Základna finančná kontrola bez sankcií pre rok 2020-23.6.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 185,00 € | 25.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0752/20 | vypracovanie výskum.projektu-Optimálny model efektívneho fungovania cestného hospodárstva v Bratislavskom samosprávnom kraji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grant Thornton Advisory s.r.o. | 36739715 | 47 040,00 € | 25.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| D/0101/20 | STORNO nesprávna fakturácia-Byt -Silvánová 35,902 01 Pezinok-nájomné za 07/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 80,00 € | 25.06.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0738/20 | STORNO-kap.výdavok-prepojenie ciest I/61 a D4 technická štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | -45,00 € | 24.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0737/20 | STORNO-kap.výdavok-infozákres-Prepojenie križovatky Triblavina s cestou III/1059(5012) Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | -37,00 € | 24.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0750/20 | STORNO nesprávna splatnosť faktúry-SOŠ Hlinícka-Laboratórny nábytok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KVANT spol. s.r.o. | 31398294 | 58 999,00 € | 24.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0748/20 | uhradené v hotovosti-gumičky Office Depot | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFFICE DEPOT, s.r.o. | 36192384 | 29,24 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0749/20 | uhradené v hotovosti-tanier papierový-8 bal. servítky-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 42,96 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0036/20 | vypracovanie projektovej dokumentácie na real.stavby:Šenkvice-sanácia zosuvov na ceste III/1046 v intraviláne obce-II.etapa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 49 155,60 € | 24.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0747/20 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.triedy BSK-Stavebné práce na oprave mosta ev.č.II/503-005 Senec za obd.máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 27 025,30 € | 24.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0746/20 | výkon správy majetku 05/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 24.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0745/20 | prenájom-Bike park a pumptracková dráha za máj 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 300,00 € | 24.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| K/0035/20 | vypracovanie technickej štúdie na stavbe-Preložka cesty II/590 Malacky-severný obchvat | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 46 740,00 € | 24.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0742/20 | uhradené v hotovosti-DELONGI ECAM 22 110.W-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 286,30 € | 23.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| D/0100/20 | notárska úschova-nákup nehnuteľnosti Modra-podpora deinštitucionalizácie-DSS a ZPB MEREMA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Notársky úrad JUDr. Stanislav Bauer | 31756077 | 245 819,53 € | 23.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| K/0032/20 | nákup nehnuteľnosti Modra-podpora deinštitucionalizácie-DSS a ZPB MEREMA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Všobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 6 283,47 € | 23.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0735/20 | doplatok k f.č. B/0326/20-vodné za 10.2.-09.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 63,43 € | 23.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0736/20 | vodné, stočné za obdobie 10.05.2020-09.06.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 338,81 € | 23.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0740/20 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK,Sabinovská 19.06.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 23.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0739/20 | servis-výťahy-úradná skúška | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 468,00 € | 23.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0743/20 | konzultačná pomoc pre nastav. procesu tvorby Stratégie rozvoja kultúry BSK na roky 2021-2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ERUDIO, s.r.o. | 36330345 | 4 800,00 € | 23.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0744/20 | inzercia v publikácii-Sprievodca vínami Slovenska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. | 17311462 | 2 400,00 € | 23.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| B/0730/20 | STORNO nesprávna fakturáci-laboratórne vyšetrenia-diagnostické testy COVID-19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Medirex, a.s. | 35766450 | -528,00 € | 22.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| K/0034/20 | prepojenie ciest I/61 a D4 technická štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTNS,a.s. | 46881239 | 45,00 € | 22.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra |