Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0229/20 | vyúčtovanie za 02/2020- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OMV Slovensko, s.r.o. | 00604381 | 3 291,19 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0208/20 | STORNO-faktúra bola vysta. pred vys.objednávky-montáž-demontáž WC,monitoring potrubia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP - Group SK s. r. o. | 51882001 | -210,00 € | 03.03.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0213/20 | uhradené v hotovosti- sevrvis služob.auta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 158,47 € | 03.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0216/20 | uhradené v hotovosti-tel.Samsung Galaxy S9 G960F-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Danimani,sk | 52018016 | 479,40 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0224/20 | uhradené v hotovosti-za vyjadrenie k existencii HMZ k stavbe Prepojenie diaľnič.križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hydromeliorácie,štátny podnik | 35860839 | 30,00 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0222/20 | uhradené v hotovosti-popisovateľná magnetická fólia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 80,00 € | 03.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0207/20 | za zdravotné výkony na účely zákona NR SR 448/2008 Z.z. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDI-HOM, spol.s.r.o. | 36793701 | 13,94 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| K/0006/20 | finančné vyrovnanie zamieňaných neahnuteľností | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 275,81 € | 03.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0220/20 | prenájom rohoží za obd. 27.01.2020 - 23.02.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 98,76 € | 03.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0219/20 | vodné Malinovo za obd. 18.01.2020 - 17.02.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 47,17 € | 03.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0218/20 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.03.2020-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0217/20 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.03.20120-31.03.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0038/20 | daň z nehnuteľnosti na rok 2020 - Mesto Malacky - 1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 12 723,97 € | 03.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0223/20 | rekreačné elektronické poukazy-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 550,00 € | 03.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0221/20 | elektronické stravovacie poukážky 4496 ks x 4,00 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 984,00 € | 03.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0225/20 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-02/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Facebook Ireland Ltd | 00000000 | 582,70 € | 03.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0214/20 | nájomné za obdobie 03/2020, energie a služby za 03/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 744,56 € | 02.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0212/20 | servis výťahov-01.02.2020-29.02.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 120,00 € | 02.03.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0210/20 | konferencia Tradičné remeslá včera a dnes-25.2.2020-projekt HERITAGE SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grapent a.s. | 36689483 | 5 036,00 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0215/20 | Na základe Zmluvy o poskyt.služieb súvis. s ústav. pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac február 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 40 200,00 € | 02.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0202/20 | za inzerciu-Pezinské ECHO-26.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,80 € | 28.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0203/20 | účastnícky poplatok za odborný seminár Ochrana osobných údajov v personálnej, mzdovej a účtovnej agende -25.02.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 84,00 € | 28.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0205/20 | zabezpečenie a montáž PVC podlahy pre O.Z.DOMOV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VETEX Int., s.r.o. | 44593287 | 1 897,25 € | 28.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0206/20 | v zmysle Zmluvy o praktickom testovaní- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0201/20 | 1x ubytovanie-Hotel B-aparthotel Regent, Brussel-12.-13.2.2020-p. Szabolcs Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 115,00 € | 28.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0209/20 | projekt HERITAGE SK-AT-Výstavy o víne a výrobe vína reklamné služby-14.1.2020-14.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WESTWOOD Slovakia s.r.o, | 35831839 | 540,00 € | 28.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0211/20 | prekladateľské služby-projekt HERITAGE SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOP PREKLADY, s.r.o. | 35972351 | 1 081,44 € | 28.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0200/20 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 18.01.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 029,60 € | 27.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0197/20 | zabezpečenie ochutnávky vín a dodanie darčekových setov v rámci podujatia - Slávnostné odovzdávanie ocenení BSK - 13.02.2020 v Divadle Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 1 166,00 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0198/20 | zabezpečenie jazykovej korektúry mesačníka Bratislavského samosprávneho kraja č.1-2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Katarína Šoganová | 47035811 | 150,00 € | 27.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra |