Faktúry
Počet záznamov: 23179
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1827/19 | Vianočný večierok BSK-5.12.2019-zabezpečenie moderátorskych a zábavačskych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 4entertainment s.r.o. | 46900951 | 500,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1831/19 | na základe Zmluvy - práce na údržbe cykloturistických trás | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský cykloklub | 34009388 | 20 574,12 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1833/19 | Vianočný večierok-5.12.2019-stravovanie a ubytovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária Národnej rady SR | 151491 | 6 974,27 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1824/19 | servis výťahov-4.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 66,71 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1828/19 | Vianočný večierok BSK-5.12.2019-zabezpečenie služieb DJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Monika Markovičová - M.D.M. | 45515824 | 250,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1819/19 | tlač mesačníka BSK-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 10 340,00 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1820/19 | distribúcia mesačníka BSK-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REGIONPRESS, s.r.o. | 36252417 | 3 229,32 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1822/19 | prekladateľské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Preklady, s.r.o. | 47834765 | 66,40 € | 10.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1810/19 | seminár-14.11.2019-Exekučné konania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 102,00 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1812/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1813/19 | za servisné práce na (EZS) Jankolova 6 - 25.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 185,12 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1815/19 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1814/19 | elektrická energia-Stará Vajnorská-11/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 737,14 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1811/19 | za organizáciu konferencie BSK-100 rokov Bratislavskej župy-24.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 4 900,00 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| D/0156/19 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 11 749,95 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1816/19 | prezentácia úspeš.projektov 2018-2019- v rámci ÚBSK-hudobná produkcia-5.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Liana Matušková | 40158187 | 1 900,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1795/19 | el. energia 11/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 348,06 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1796/19 | el.energia za 11/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 988,66 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1797/19 | el.energia za 11/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 19,26 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1799/19 | el. energia 11/2019- Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 328,61 € | 06.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1802/19 | za dodávku tepelnej energie za obd. 11/2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 50,20 € | 06.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1809/19 | cena župana--Ocenenie za príkladnu obnovu 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Art Ján Ševčík | 00000000 | 1 100,00 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1804/19 | vizitky - 100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 34,56 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1808/19 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 306,72 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1801/19 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl.4 za mesiac november 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 06.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1803/19 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 11/2019-Služby podpory | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 978,43 € | 06.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1805/19 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 11/2019-Monitoring aplikač. serveera,Monitoring databáz.servera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 286,40 € | 06.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1806/19 | aplikačné program.vybavenie SPIN za 11/2019-Metodická a konzultačná podpora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 002,00 € | 06.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1798/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.11.2019-30.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -213,86 € | 06.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| B/1777/19 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. 01.11.2019-30.11.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 841,84 € | 05.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra |