Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0155/20 | paušálna mesačná platba za služby 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0158/20 | umelecký výkon-Robo Opatovský-ocenenia BSK divadlo Aréna -13.2.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kashu, s.r.o. | 44640714 | 2 500,00 € | 14.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0156/20 | monitoring médií - 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0157/20 | konzultácie a služby podľa prehľadu odved.výkonov-na základe Zmluvy o poskyt.poradenstva vo VO-podľa prehľadu odvedených výkonov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 3 570,00 € | 14.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0153/20 | na základe Zmluvy o poskyt.služieb-za realizáciu prác-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK,s.r.o. | 46999710 | 1 116,00 € | 13.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0152/20 | elektrická energia-Stará Vajnorská-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 770,33 € | 13.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0154/20 | DOBROPIS -za prevádzkovanie veerj.osob.dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.10.-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -4 070,58 € | 13.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| B/0150/20 | za odber tepla za obd.31.12.2019-31.01.2020 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 034,80 € | 12.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0151/20 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 049,40 € | 12.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0019/20 | úhrada poistného 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 52,80 € | 12.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0149/20 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 12 552,05 € | 12.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| K/0004/20 | stavebné práce a dodávky na stavbe - Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky synagóga v Senci, novostavba pavilónu a úprava areálu synagógy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 26 180,00 € | 12.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0148/20 | uhradené v hotovosti-papierový pohár-4 bal.,viečko pre kelímky-2bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WorldOffice, s.r.o | 46267191 | 11,40 € | 11.02.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0147/20 | spravodajský servis za január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 140,00 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| D/0018/20 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - január 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 16 733,60 € | 11.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0146/20 | STORNO-duplicitná fakturácia-predplatrné časopisu ŠKOLA 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Medlen - JURISDAT | 11821973 | 25,00 € | 11.02.2020 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| B/0145/20 | preklad z angličtiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STILUS, s.r.o. | 35789671 | 46,44 € | 10.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0144/20 | rozmnoženie sekvencií-Udeľovanie cien Bratislavského samosprávneho krajarozmnoženie sekvencií-Udeľovanie cien Bratislavského samosprávneho kraja-Vladimír Dzurilla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 24,00 € | 10.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0143/20 | za upratovacie a čistiace práce spoloč. priestorov-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MO Group, s.r.o. | 43788238 | 4 851,60 € | 10.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0141/20 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0142/20 | el. energia 01/2020 Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 579,86 € | 10.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0139/20 | 1x letenka Brusel-Porto-Brusel-30.1.-1.2.2020-Mgr.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 302,00 € | 07.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0137/20 | prenájom GPS monitorovacích jednotiek-služobné vozidlá BSK-01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 345,60 € | 07.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0140/20 | uhradené v hotovosti-vyjadrenie k stavbe-Cyklotrasa Vyso-March v k.ú Vysoká pri Morave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hydromeliorácie,štátny podnik | 35860839 | 90,00 € | 07.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0131/20 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.02.20120-29.02.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0132/20 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.02.2020-29.02.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 07.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0133/20 | strážna služba za 01/2020 - BSK Sabinovská 16, Kaštieľ Malinovo, SOŠA Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LENIA INDUS SECURITY, s.r.o. | 44188391 | 25 154,64 € | 07.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0138/20 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 830,84 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0135/20 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.01.2020-31.01.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 781,85 € | 07.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/0134/20 | el.energia za 01/2020 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 180,62 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra |