Faktúry
Počet záznamov: 23666
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0009/20 | poplatok za KO I.Q.2020- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 870,97 € | 23.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0028/20 | uhradené v hotovosti-archivačné spony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OFFICE DEPOT, s.r.o. | 36192384 | 34,18 € | 23.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0026/20 | uhradené v hotovosti-zvlhčovač vzduchu zn.Rowenta-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 120,00 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2037/19 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - podľa súpisu vykonaných prácza obd.09.12.2019-31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 143 400,11 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| K/0136/19 | stavebné práce-oprava vozovky na ceste II/503-most ponad diaľnicu v Malackách za december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 76 447,34 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0024/20 | vodné, stočné, zrážky za obd. 11.10.2019-10.01.2020 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 725,36 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0025/20 | vodné, stočné za obdobie 10.12.2019-09.01.2020 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 271,94 € | 22.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0023/20 | 2x ubytovanie hotel Thon-Brusel-14.1.-16.1.2020-Mgr.Lukáčová,Mgr.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 800,00 € | 22.01.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| K/0135/19 | rekonštrukcia mostného objektu č.II/503-022-pozos. z výmeny nosnej konš.-obchádz.trasa na ceste II/503 v Malackách-zabezpečenie prepojenia II/503-Malacky-D2 za december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 88 653,52 € | 22.01.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| B/2036/19 | za dodávku vody za obd. 25.11.2019-24.12.2019 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 11,32 € | 21.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0021/20 | hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 074,00 € | 21.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0020/20 | Kreditačný poplatok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 144,00 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2033/19 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-01.09.2019-31.10.2019-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 685,91 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2034/19 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-01.11.2019-30.11.2019-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 302,83 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2035/19 | vodné,stočné,zrážková voda za obd.-01.12.2019-31.12.2019-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zipp office park s.r.o | 51288508 | 331,81 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0019/20 | predplatné denník PRAVDA-22.01.2020-2-31.12.2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 96,32 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| D/0005/20 | koncesionárske poplatky 01/2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0022/20 | poplatok za podanie informácie za účelom výkonu audítorskej činnosti k 31.12.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTP Banka Slovensko, a.s. | 31318916 | 102,00 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| D/0006/20 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BL620MJ-od 01.01.2020 do 31.12.2020-1.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 157,01 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/0017/20 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 01/20-12/20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 46 736,88 € | 17.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0018/20 | diáre a stolové kalendáre na rok 2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 1 229,76 € | 17.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2032/19 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/0016/20 | informačná tabuľa-Malacky-Rohožník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CICERO GROUP s.r.o. | 36839205 | 966,00 € | 16.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2031/19 | 2x letenka Viedeň-Brusel a späť-14.01.-16.01.-p.Lukáčová, p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 920,00 € | 16.01.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| B/2030/19 | DOBROPIS-rekreačné elektronické poukazy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -173,80 € | 16.01.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| B/2029/19 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.12.2019-31.12.2019-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -363,65 € | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2026/19 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 234,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2027/19 | monitoring médií - 12/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 1 164,00 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2025/19 | spotreba plynu za obd. 13.11.-31.12.2019-Stará Vajnorská( budova SOMO) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TWINLOGY s.r.o. | 44187653 | 3 677,45 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| B/2028/19 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- december 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 239,05 € | 15.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |