Faktúry
Počet záznamov: 22454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1000/19 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1001/19 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.04.2019-30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1002/19 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1003/19 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1004/19 | a základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1005/19 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015 - prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.07.2019-30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1006/19 | na základe nájomnej Zmluvy č. 810649905-8-2015 - prenájom v k.ú.Devínska Nová Ves za obd. 01.07.2019 - 30.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 10.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1007/19 | Participatívny rozpočet-mediálna kampaň-od 10.06.-21.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 599,99 € | 10.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0984/19 | oprava soc.zariadení-DSS Integra,Tylova 21,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 31 433,50 € | 10.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0985/19 | jarný servis klimatizač.zariadení-administratívna budova BSK Sabinovská 16 a na Jankolovej ul.č.6 v Petržalke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 10 852,08 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/1010/19 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Branislav Švorc | 46622381 | 520,00 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||||
| B/1008/19 | konzultačno-poradenské služby v oblasti územného plánovania BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | A.R.CH. s.r.o. | 47866748 | 1 040,00 € | 10.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/1066/19 | zabezpečenie štúdie Slováci v pohybe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Actly s. r. o. | 48181773 | 4 980,00 € | 10.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0977/19 | zasielanie mobilných výplatných lístkov za 04/2019-06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 1 116,00 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0979/19 | vodné Malinovo za obd. 18.05.2019 - 17.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 68,51 € | 09.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0971/19 | za výrobu produktu Participatívy 2. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o. | 17054311 | 118,80 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0970/19 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.10.6.2019 do 21.6.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 1 308,73 € | 09.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0974/19 | v zmysle zmluvy- Kreatívne centrum Bratislava za 06/2019-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 253,18 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0973/19 | vyúčtovanie služieb spoj. s užívanim bytu p.Novotnej- v budove internátu Račianska 80 za obdobie apríl-jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 200,29 € | 09.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0975/19 | poplatky za 06/2019 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 448,52 € | 09.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0980/19 | el.energia za 06/2019 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 15,30 € | 09.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0976/19 | el.energia za 06/2019 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 892,38 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0983/19 | nákup digit.-dokumentačnej techniky-projekt Heritage SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FaxCopy Pro s. r. o. | 47076178 | 3 229,20 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| K/0053/19 | nákup digit.-dokumentačbej techniky-projekt Heritage SK-AT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FaxCopy Pro s. r. o. | 47076178 | 4 140,00 € | 09.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0978/19 | služby a systémová podpora SPIN za 07/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0981/19 | DOBROPIS - el.energia kaštieľ Malinovo za obd.01.06.2019 - 30.06.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -411,07 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0982/19 | odborné vzdelávanie pre 6 študentov stredných škôl v pôsobnosti BSK za mesiac jún 2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 18,00 € | 09.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0972/19 | VYÚČTOVACIA k Z/0046/19-hosting VIRTUÁLNY SERVER (28.6.2019-27.7.2019) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 73,42 € | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0959/19 | služby v oblasti PO za 06/2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 08.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| B/0964/19 | zrážkový úhrn za 06/2019-Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,06 € | 08.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |