Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/21 | zemný plyn šj 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | telefón 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,42 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | telefón 7/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,78 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | telefón 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | telefón 7/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | telefón 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,46 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 408,59 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | vybavenie nových tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 2 677,14 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 433,55 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | výkon zodpovednej osoby 7/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | výkon zodpovednej osoby 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | autorizačný poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 140,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | autorizačný poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 140,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | autorizačný poplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 7 140,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 484,90 € | 02.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | knihy, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 535,40 € | 27.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | všeobecný materiál - vrecká do vysávača | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | wwworks s.r.o. | 05155851 | 18,00 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | knihy, tlač kníh - učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Projects, s,r,o | 43954782 | 176,56 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | dochádzka - aktualizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 80,00 € | 26.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | učebnice - učebné pomôcky MŠVVaŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 708,00 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra |