Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/21 | Príplatok za vybavenie reklamácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,40 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | všeobecný materiál - náhradné diely | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 127,60 € | 06.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | šj telefónny účet 3/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 37,13 € | 05.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | telefónny účet 3/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 05.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | telefónny účet 3/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 10,48 € | 05.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 206,56 € | 01.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 274,86 € | 30.03.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | umytie okien telocvične | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Amalker group, s.r.o. | 36697427 | 948,00 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | tabule | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školex spol. s.r.o. | 31396763 | 1 611,70 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | 3 x notebook HP Probook 455 G7 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 2 206,36 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Penová podložka - TV | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Garden + POOL CENTRUM s.r.o. | 47063416 | 570,65 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Učebné pomôcky s.r.o. | 31641199 | 1 010,35 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 386,27 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | pracovný seminár Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 386,27 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 2 575,11 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | deratizácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 830,00 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | deratizácia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 150,00 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | rekonštrukcia - oprava chem. laboratória | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 11 184,00 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | vybavenie prevádzkových priestorov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 27 000,00 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | oprava - brúsenie parkiet | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bc. Kristián Liščík - brúsenie parkiet | 53407024 | 1 332,00 € | 25.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra |