Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/22 | školenie, seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ProWise, a.s | 51871998 | 79,00 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | voda 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 652,85 € | 09.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 546,08 € | 06.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | telefón 4/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | telefón 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,18 € | 06.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | telefón 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,94 € | 06.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 70,56 € | 05.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | šj natieračské práce, maľovanie s materiálom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ásványi Alexander | 40214231 | 5 937,48 € | 05.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | el. energia 4/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 378,56 € | 05.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | el. energia 4/2022 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 451,28 € | 05.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 414,05 € | 04.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 70,56 € | 04.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7,20 € | 04.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 528,00 € | 03.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 530,00 € | 03.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | murárske práce s materiálom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ásványi Alexander | 40214231 | 441,60 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | revízia a mazanie výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 65,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | šj zemný plyn | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 28,00 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/22 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 688,77 € | 02.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | výkon zodpovednej osoby 5/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra |