Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/21 | obedy 5/2021 štátna dotácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 2 036,40 € | 08.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | registračný poplatok zelená škola | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEEV Živica | 35998407 | 128,00 € | 08.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 361,84 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 414,00 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 185,33 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 345,60 € | 02.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 157,88 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 288,00 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 175,50 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 212,72 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 573,40 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 227,24 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 597,61 € | 01.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 33,54 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 40,80 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 439,26 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 676,87 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | tabuľky na dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 48,00 € | 28.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | projekt šport, basketbalové koše | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 592,00 € | 28.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | projekt šport, učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARZOSPOL s.r.o. | 34153136 | 826,80 € | 28.05.2021 | 04.07.2021 | Faktúra |