Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/21 | kopírovaci papier | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ján Volf | 11785250 | 1 192,68 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | tesnenie na dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | OKENTES Slovakia s.r.o. | 36432156 | 57,30 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | el.energia, 9/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 635,63 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | el.energia, 8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 052,92 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | šj el.energia, 9/2021 - doplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 474,40 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | šj el.energia,8/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 693,06 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 696,30 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 684,50 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | kľučky, zámky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 77,82 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 102,30 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | maska, rukavice | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 80,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | reprobox a nastavenie školského rozhlasu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol korpál KAPA AUDIO | 40116956 | 776,56 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | inštalácia a konfigurácia SW | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Verejná informačná služba s.r.o., Liptovský Mikuláš | 36006912 | 257,40 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 199,14 € | 19.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MixFood s.r.o. | 46689362 | 288,36 € | 19.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | korunkové diamantové vrtáky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JP MAT s group s.r.o. | 08159645 | 163,40 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 930,73 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 954,78 € | 18.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LUNYS, s.r.o. Hlavná 4512/96 | 36472549 | 111,20 € | 15.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 405,00 € | 15.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra |