Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0058/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 145,23 € | 01.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | komplet Dubno keramik | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TABELA s.r.o. | 31636942 | 5 994,00 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Výmena PVC | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Enfield s.r.o. | 47216174 | 27 158,64 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | dvere, klučky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Parket - Interiér, spol. s r.o. | 46320831 | 1 411,05 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | oprava chladiaceho zariadenia šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 378,00 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | Korkové tabule Premium do tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alemat. spol. s. r.o. | 28159233 | 680,20 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 393,87 € | 30.11.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | podložka s podlahou | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 564,02 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | farba | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mi-Ka, s.r.o. | 44204949 | 155,24 € | 27.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | služby Sanet 4.Q 2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 25.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 51,61 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 53,90 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | stravné 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 164,34 € | 20.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | stravovanie - režijné náklady 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 577,68 € | 20.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | stravné 10/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 34,86 € | 20.11.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | vysávač - pre ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 91,90 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | postery k projektu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 26,89 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | seminár ONLINE | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 84,00 € | 17.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | postery k projektu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 33,60 € | 17.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 91,68 € | 16.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |