Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0054/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 179,72 € | 11.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | el. energia 5/2021- šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 655,97 € | 10.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | el. enegia 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 1 252,34 € | 10.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | výkon zodpovednej osoby 6/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | telefón šj 5/2021 ? | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 36,92 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | telefón 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | telefón 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 9,48 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | vodné a stočné 5/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 636,46 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 43,20 € | 09.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 410,02 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 382,04 € | 09.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | režijné náklady - máj 2021-refundácia VÚC | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 291,05 € | 08.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | obedy 5/2021 štátna dotácia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 2 036,40 € | 08.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | registračný poplatok zelená škola | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEEV Živica | 35998407 | 128,00 € | 08.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 361,84 € | 08.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 414,00 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 185,33 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 345,60 € | 02.06.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 157,88 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/21 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Čmehýl D-O-S, Doprava-Ochod-Služby | 17547521 | 288,00 € | 02.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra |