Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4057
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0098/24 | mlynček k robotu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 1 698,00 € | 28.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0097/24 | nákup športového materiálu pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 1 488,80 € | 28.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0096/24 | skladacia posilňovacia klietka pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RMB-group | 47053933 | 394,90 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0389/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 71,60 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/24 | nájom kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 9,35 € | 28.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/24 | IT materiál + tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 952,68 € | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | PC s príslušenstvom - riaditeľka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 746,64 € | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0095/24 | molitan - materiálne vybavenie pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | BAVA SK | 45557250 | 499,20 € | 28.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0094/24 | materiálne vybavenie sekcie ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 710,00 € | 28.10.2024 | 29.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0264/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 798,87 € | 25.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/24 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 470,95 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0263/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 065,48 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0262/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 593,40 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0383/24 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 1 500,00 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0258/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 728,37 € | 24.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0257/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 612,63 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0261/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 576,50 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0260/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 747,40 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0259/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 783,45 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0382/24 | porovnávacia mapa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VKÚ Harmanec, s.r.o | 46747770 | 864,00 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra |