Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS2/0043/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 123,88 € 05.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0409/17 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 25,94 € 05.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0410/17 študijné preukazy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 123,96 € 05.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0148/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 448,07 € 05.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0144/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 1 411,01 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0145/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 425,94 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0146/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 52,72 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0147/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 191,03 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0156/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 37,91 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0157/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 3 188,02 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0158/17 Plyn Zálesie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 663,00 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0405/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 885,42 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0406/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 314,15 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0408/17 Plyn maloodber Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,00 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0159/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 697,38 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0143/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 504,64 € 04.09.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0407/17 Elektoinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 208,98 € 04.09.2017 18.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0403/17 Úrazové poistenie žiakov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 990,60 € 31.08.2017 05.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0404/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 510,48 € 31.08.2017 05.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0400/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 76,00 € 30.08.2017 04.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0401/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 127,57 € 30.08.2017 04.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0402/17 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -126,31 € 30.08.2017 04.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0396/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 864,64 € 30.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0397/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 30.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0398/17 Čistiace potreby, baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 195,98 € 30.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0399/17 Výmena ističa v stožiarovej trafostanici - napájanie školy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 31405614 797,50 € 30.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0155/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 751,65 € 30.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0153/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 135,11 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0154/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 615,64 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0393/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 180,34 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra