Faktúry
Počet záznamov: 14820
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0093/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 479,94 € | 06.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0091/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0094/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 495,28 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0095/17 | Materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 822,06 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0042/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 840,90 € | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0011/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 105,61 € | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 022,58 € | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0088/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 994,82 € | 03.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0089/17 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 499,81 € | 03.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0090/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -693,23 € | 03.03.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0034/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 87,29 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0085/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0086/17 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 50,64 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0009/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 121,90 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0010/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 36,38 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0040/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 806,08 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0041/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 160,97 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0087/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 39,12 € | 02.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0037/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 298,37 € | 01.03.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0038/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 283,34 € | 01.03.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0007/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 72,42 € | 01.03.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0008/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 73,35 € | 01.03.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0032/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 94,31 € | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0039/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 39,95 € | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/17 | Tlač preukazov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Tomáš Bulavčiak - EB EXPO | 43325327 | 108,00 € | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0035/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 206,86 € | 28.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0036/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 415,44 € | 28.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0083/17 | Oprava konvektomatu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 54,00 € | 28.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0031/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 392,41 € | 28.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra |