Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0026/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 495,69 € | 08.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0048/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 048,08 € | 08.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0005/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 162,40 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0023/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 68,64 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0024/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 18,02 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0025/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 399,78 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0017/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0018/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. | 35760028 | 236,48 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 07.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0044/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0045/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0046/17 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 37,85 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0002/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 92,81 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0003/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 88,18 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0004/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 58,59 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0019/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0020/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 140,92 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0021/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 957,49 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0022/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 160,26 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0013/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 022,58 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0014/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 41,86 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0015/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 236,74 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0016/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 152,00 € | 06.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0034/17 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 96,74 € | 06.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0035/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 401,75 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0036/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 30,00 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0037/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 314,04 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0038/17 | Tabuľa | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 77,40 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0039/17 | Preprava plynových fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 36,00 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0040/17 | Inzercia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 190,80 € | 06.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra |