Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0752/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 552,00 € | 13.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0003/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 60,47 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0004/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 374,60 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0276/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 370,28 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0001/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 95,60 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0005/17 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 2 070,00 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0747/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0751/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 150,83 € | 12.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0748/16 | Prenájom plynových fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 312,66 € | 12.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0749/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -186,19 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0750/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 757,14 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0002/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 427,70 € | 11.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0004/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 300,12 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0274/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,80 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0275/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 171,28 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0742/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 37,85 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0743/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,83 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0745/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0746/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 462,68 € | 09.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0744/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 165,22 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0003/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 710,16 € | 09.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0741/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 393,05 € | 09.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0002/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0001/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 552,73 € | 05.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0739/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 609,30 € | 05.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0740/16 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 246,14 € | 05.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0272/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 240,71 € | 04.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0273/16 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 04.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0738/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 75,49 € | 04.01.2017 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0001/17 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 133,20 € | 04.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra |