Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0680/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 75,25 € | 14.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0252/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 75,34 € | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0253/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 5,48 € | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0255/16 | služby ATŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 13.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0254/16 | PZP vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 864,84 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0675/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 160,00 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0676/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0677/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 82,46 € | 12.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0678/16 | PZP vozidiel | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 3 196,20 € | 12.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0671/16 | seminár | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 09.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0673/16 | Ochranné pracovné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Husqvarna Česko s.r.o. | 27408264 | 172,91 € | 09.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0249/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 230,00 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0250/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 8,47 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0251/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 251,26 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0060/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 41,01 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0061/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 40,02 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0667/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 105,17 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0668/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 171,80 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0669/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 455,61 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0670/16 | Nájomné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EXATA GROUP, a.s. | 36744344 | 2 038,74 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0250/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 56,40 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0252/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 471,89 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0253/16 | Mýtne-ref. | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 200,00 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0247/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 11,53 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0248/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 64,02 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0658/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,86 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0659/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0660/16 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0661/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9 450,00 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0664/16 | PHM, mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 645,50 € | 07.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra |