Faktúry
Počet záznamov: 15342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/17 | Šporák, el.panvica, robot | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 13 499,99 € | 25.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0083/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 104,50 € | 25.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0084/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 476,02 € | 25.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0085/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 93,00 € | 25.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 161,56 € | 25.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0082/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 425,36 € | 24.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0022/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 68,73 € | 24.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 62,71 € | 24.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0195/17 | Pranie | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 69,86 € | 24.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0196/17 | Kriedy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 39,96 € | 24.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0191/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 32,40 € | 21.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0194/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 578,43 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0081/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 61,13 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | 35708182 | 724,30 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0190/17 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 220,60 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/17 | Morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MOVOS, spol. s r.o. | 34125108 | 2 203,20 € | 20.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0189/17 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 138,28 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0187/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 340,16 € | 19.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0193/17 | Poplatok za upomienku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 4,00 € | 19.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0065/17 | PC | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 159,03 € | 19.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 193,95 € | 19.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0188/17 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 208,00 € | 19.04.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0185/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 45,43 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0186/17 | Prehliadka kotla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. | 46931252 | 306,00 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0080/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 203,78 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 122,10 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/17 | Deratizácia, dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 846,00 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 227,71 € | 18.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0078/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 120,65 € | 13.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0079/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 12,00 € | 13.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra |