Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0662/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 50,00 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0663/16 | Zábezpeka na palubnú jednotku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sky Toll, a.s. | 44500734 | 50,00 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0251/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 200,00 € | 07.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0243/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 930,48 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0244/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 2 145,04 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0245/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 60,47 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0246/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 644,39 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0059/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 201,57 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0652/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 203,66 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0653/16 | Znalecký posudok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | doc.Ing. Ivan Stráňai, CSc. | 0905123231 | 134,00 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0654/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 601,80 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0655/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 21,00 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0656/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0657/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 162,68 € | 06.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0249/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 126,39 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0058/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 123,53 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0242/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 879,97 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0649/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 149,66 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0650/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 48,16 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0651/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 959,27 € | 05.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0647/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 1 112,70 € | 02.12.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0057/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 176,69 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0239/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 347,56 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0240/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 596,34 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0241/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 113,66 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0247/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 540,35 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0248/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0011/16 | Midibus | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 136 620,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0648/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0237/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 243,42 € | 01.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra |