Faktúry
Počet záznamov: 15342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0149/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 98,28 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0150/17 | Čistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 210,00 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0151/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 87,55 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 56,53 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0065/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 63,19 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0147/17 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 127,80 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0148/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 113,72 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/17 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 647,60 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0145/17 | sklenárske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 28,08 € | 31.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0146/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 32,12 € | 31.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0062/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 201,60 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0063/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 54,84 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0064/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 76,12 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0017/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 51,28 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0144/17 | Hostingové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 58,99 € | 30.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0142/17 | Slama | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 1 800,00 € | 30.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0143/17 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AUTODOPRAVA JUNG Ivan | 33838208 | 158,00 € | 30.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 174,33 € | 29.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0140/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 918,14 € | 29.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0141/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2,23 € | 29.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0060/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 61,54 € | 28.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0061/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 138,20 € | 28.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0138/17 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 7 475,00 € | 28.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0137/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GOSET, s.r.o. | 35709031 | 10,40 € | 28.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0139/17 | Lyžiarsky pobyt | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ČEMMA, s.r.o. | 44474989 | 690,00 € | 28.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 165,96 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0059/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 155,62 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0136/17 | Kyslík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 53,64 € | 27.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0016/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 58,51 € | 24.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0135/17 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 38,90 € | 24.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra |