Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14825

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0201/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 183,56 € 27.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFB1/0571/16 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 16,15 € 27.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0202/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 57,98 € 27.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0203/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 186,78 € 27.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFS1/0204/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 460,40 € 27.10.2016 09.11.2016 Faktúra
DFB1/0568/16 Oprava hav.stavu vodovodného potrubia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 OP MONT s.r.o. 35967633 647,81 € 26.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFPC/0221/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 713,97 € 26.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFS1/0199/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,46 € 26.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFS1/0200/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 240,38 € 26.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFS2/0049/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 123,19 € 26.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFS2/0050/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 54,04 € 26.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFPC/0220/16 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 224,45 € 25.10.2016 26.10.2016 Faktúra
DFB1/0565/16 Poistenie majetku Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 63,48 € 25.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFB1/0566/16 Veterinárne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 505,30 € 25.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFB1/0567/16 Revízne prehliadky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Marián Ďurík 11983914 625,00 € 25.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFB1/0563/16 Kancelárske potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 NEOGRAFIA, a.s. 31597912 117,94 € 24.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFB1/0564/16 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 97,88 € 24.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFB1/0561/16 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PET PHYSIO GmbH 299688764 415,00 € 21.10.2016 26.10.2016 Faktúra
DFS1/0196/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 276,73 € 21.10.2016 26.10.2016 Faktúra
DFS1/0197/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 80,04 € 21.10.2016 26.10.2016 Faktúra
DFS1/0198/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 40,95 € 21.10.2016 26.10.2016 Faktúra
DFPC/0219/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 307,67 € 21.10.2016 26.10.2016 Faktúra
DFB1/0562/16 Preprava žiakov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Jaroslav Hanzlík 32832567 140,25 € 21.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFS2/0048/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 140,48 € 19.10.2016 26.10.2016 Faktúra
DFB1/0556/16 Preprava Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Milan Klas 40506215 243,10 € 19.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFB1/0557/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 513,77 € 19.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFB1/0559/16 Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 61,48 € 19.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFB1/0560/16 Čistenie kanalizácie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 555,46 € 19.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFB1/0558/16 Kontrola a údržba plynových zariadení Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 19.10.2016 27.10.2016 Faktúra
DFB1/0553/16 Internetové služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 18.10.2016 24.10.2016 Faktúra