Faktúry
Počet záznamov: 15342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0100/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,00 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0101/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 881,28 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0102/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 49,00 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0103/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 163,88 € | 08.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,23 € | 08.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 116,78 € | 08.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0043/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 22,38 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0044/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 133,63 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0097/17 | mobilný telefón | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,00 € | 07.03.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0096/17 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RYVA s.r.o. | 44758456 | 176,64 € | 07.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/17 | Služby ATŠ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 115,20 € | 07.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 06.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0093/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 479,94 € | 06.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0091/17 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 70,86 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0094/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 495,28 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0095/17 | Materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OP MONT s.r.o. | 35967633 | 822,06 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0042/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 840,90 € | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0011/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 105,61 € | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 022,58 € | 03.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0088/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 994,82 € | 03.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0089/17 | Prenájom kopírky,tlač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 499,81 € | 03.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0090/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -693,23 € | 03.03.2017 | 16.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPC/0034/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 87,29 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0085/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0086/17 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 50,64 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0009/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 121,90 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0010/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 36,38 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0040/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 806,08 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0041/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 160,97 € | 02.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra |