Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16156

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0198/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 108,73 € 03.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0201/17 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 215,76 € 03.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0202/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 814,35 € 03.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0543/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 929,17 € 03.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0544/17 Motorové oleje, nemrznúca zmes Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 1 265,36 € 03.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0546/17 Matrace na ŠI Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BAVA SK, s.r.o. 45557250 1 435,20 € 03.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0545/17 Kríž Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Roman Varhaník - BENEDETTO 41941331 107,64 € 03.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0196/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 731,81 € 02.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0199/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 663,00 € 02.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0200/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 117,08 € 02.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0197/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 524,56 € 02.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0539/17 Oprava umývačky riadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 101,04 € 02.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0540/17 Elektroinštalačný materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EL-TRAS, spol. s r.o. 31428452 343,01 € 02.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0541/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 100,39 € 02.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0542/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 410,00 € 02.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0192/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 168,17 € 31.10.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0193/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 743,31 € 31.10.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0194/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 391,47 € 31.10.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0059/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 28,80 € 31.10.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0060/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 71,21 € 31.10.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0061/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 27,66 € 31.10.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0062/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 93,54 € 31.10.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0191/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 42128919 43,25 € 31.10.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0195/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 166,49 € 31.10.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0197/17 Potraviny PČ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 197,69 € 31.10.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0198/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 341,50 € 31.10.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0537/17 Príspevok na stravu zamestnancov v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 119,06 € 31.10.2017 10.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0538/17 Potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 70,13 € 31.10.2017 10.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0533/17 Poistenie majetku Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 63,48 € 31.10.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0534/17 Vodné, stočné Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 956,03 € 31.10.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra