Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0174/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 6,48 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0175/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 62,01 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0176/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 184,70 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0502/16 | Úradný preklad | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | illyria, s. r. o. | 46429263 | 90,00 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0503/16 | Náradie,OPP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 208,98 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0504/16 | Hriadeľ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PRILLINGER Slovensko s.r.o. | 35721502 | 186,30 € | 30.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0505/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 344,20 € | 30.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0506/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 95,48 € | 30.09.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0203/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,04 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0042/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 51,81 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0495/16 | Učebnice | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 258,24 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0496/16 | Aktualizácia a servis programu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOFT - GL, spol. s r.o. Košice | 36182214 | 39,24 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0497/16 | Členský príspevok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EUROPEA SLOVAKIA | 45010030 | 100,00 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0498/16 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 1 237,78 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0499/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 14,04 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0500/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0501/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1,41 € | 29.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0172/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 511,63 € | 28.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0173/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 200,10 € | 28.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0041/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 75,36 € | 28.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0493/16 | Strelivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Barbora Némethová | 41397380 | 181,44 € | 28.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0494/16 | Vývoz odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 1 152,00 € | 28.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0488/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 48,47 € | 27.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0202/16 | Oprava RP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ivan Beňo | 30940681 | 98,00 € | 27.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0489/16 | Licenčné poplatky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 36,00 € | 27.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0491/16 | Plastové fólie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Andrej Siváček Audio Tuning | 40547248 | 300,00 € | 27.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0492/16 | Siete | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MF - servis trade s.r.o. | 43968449 | 339,00 € | 27.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0490/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Stores inSPORTline SK, s. r. o. | 46259317 | 173,80 € | 27.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0486/16 | Mýtna jednotka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sky Toll, a.s. | 44500734 | -50,00 € | 27.09.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0487/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | -45,41 € | 27.09.2016 | 02.11.2016 | Faktúra |