Zverejňovanie dokumentov Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska

Strečnianska 20, P. O. Box 14, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16156

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0396/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 864,64 € 30.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0397/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 30.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0398/17 Čistiace potreby, baliaci materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LUMAX, s.r.o. 36675148 195,98 € 30.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0399/17 Výmena ističa v stožiarovej trafostanici - napájanie školy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. 31405614 797,50 € 30.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0155/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 751,65 € 30.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0153/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 135,11 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0154/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 615,64 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0393/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 180,34 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0394/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 934,70 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0395/17 Vodné, stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,45 € 28.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0152/17 Systémová podpora Horec Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Asseco Solutions, a.s. 00602311 344,21 € 23.08.2017 31.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0391/17 Nábytok do triedy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 LINEA SK,spol. s r.o. 35716932 2 473,08 € 23.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0392/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 354,24 € 23.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0390/17 Agrokomplex 2017 - účastnícky poplatok Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 36855642 150,00 € 21.08.2017 22.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0388/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 152,40 € 21.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0389/17 Pranie, prenájom rohoží Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 43,44 € 21.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0386/17 Oprava podlahy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 450,00 € 18.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0387/17 Oprava podlahy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 STAVREM PLUS s.r.o. 35794542 869,28 € 18.08.2017 07.09.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0151/17 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 153,86 € 17.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0385/17 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 378,36 € 17.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0384/17 Veterinárne služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 338,30 € 16.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0150/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 100,57 € 14.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0381/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 28,36 € 14.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0382/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 14.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0383/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 470,35 € 14.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/17 Piliny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Equistyle, s.r.o. 45676445 187,92 € 11.08.2017 24.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0148/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 38,76 € 10.08.2017 14.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0379/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 131,41 € 10.08.2017 14.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0149/17 Spotrebný materiál na opravy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 102,72 € 10.08.2017 14.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0377/17 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 564,80 € 09.08.2017 14.08.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra