Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0410/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 150,00 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0411/16 | Jazdecké potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 150,03 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0412/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 27,50 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0413/16 | Pranie, prenájom rohoží | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 43,44 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0178/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 3 199,92 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0179/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 110,69 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0176/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 47,75 € | 17.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0177/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 36,30 € | 17.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0406/16 | Nábytok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 4 454,40 € | 17.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0407/16 | Oprava nábytku | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 1 818,12 € | 17.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0175/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo | 00190390 | 1 138,80 € | 16.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0405/16 | Poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Allianz-Slov.poistovna | 00151700 | 378,36 € | 16.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0404/16 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 501,60 € | 12.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0174/16 | Bakteriologické vyšetrenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín | 42355613 | 30,00 € | 12.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0402/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 11.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0403/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 384,31 € | 11.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0400/16 | Voltížne madlá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sattlerei Meinecke - Ekkert a Tanja Meinecke GbR | 1723208601 | 1 600,00 € | 11.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0401/16 | Podbrušník | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sattlerei Meinecke - Ekkert a Tanja Meinecke GbR | 1723208601 | 159,00 € | 11.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0397/16 | Čistiace a kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -173,16 € | 10.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0398/16 | Čistiace a kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 166,18 € | 10.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0399/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,59 € | 10.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0396/16 | Náhradné diely | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 319,18 € | 10.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0395/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 531,60 € | 09.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0173/16 | Morky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MOVOS, spol. s r.o. | 34125108 | 2 160,00 € | 09.08.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0171/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 249,95 € | 08.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 44,63 € | 08.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0386/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 166,92 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0387/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0388/16 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 076,60 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0389/16 | Elektrická energia Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 859,64 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra |