Faktúry
Počet záznamov: 15342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0015/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 92,44 € | 26.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0016/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 208,79 € | 26.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0023/17 | Oprava malokalibrovky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Imrich Šimonič - Diana | 34779639 | 185,00 € | 26.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0024/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 26.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0025/17 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 263,03 € | 26.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0021/17 | Havarijné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 1 683,16 € | 25.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 44,18 € | 25.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0019/17 | Oprava čerpadla | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 420,00 € | 25.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0022/17 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 57,36 € | 25.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0020/17 | Tachografová karta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 63,00 € | 25.01.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,60 € | 24.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0011/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 493,02 € | 24.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0018/17 | Revízia plynových a a tlakových zariadení | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AKZ mont s.r.o. | 36287750 | 4 950,00 € | 24.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0001/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 250,92 € | 23.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0016/17 | Seminár | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0017/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 195,00 € | 23.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0009/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 34,37 € | 20.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0010/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 269,97 € | 20.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0015/17 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 587,43 € | 19.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/17 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 663,00 € | 18.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0014/17 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 18.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0013/17 | Kontrola a revízia komínov a dymovodov. | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Inczédi Ľudovít, Kominár reg.č.131/97 | 14062623 | 160,00 € | 18.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 022,58 € | 17.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0008/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 417,77 € | 17.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0010/17 | Oprava prívesu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SZALAY TIBOR - karosárske práce | 14061015 | 215,00 € | 17.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0008/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 994,82 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0009/17 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 778,52 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0011/17 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0012/17 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 17.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | ||||||
| DFS1/0005/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 24,00 € | 16.01.2017 | 24.01.2017 | Faktúra |