Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0477/16 | Vydanie karty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 95,00 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0478/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 90,00 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0479/16 | ASC Dochádzka-aktualizácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 120,00 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0480/16 | Oprava LKT-80 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ladislav Vízy | 41983629 | 60,00 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0481/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0482/16 | Revízia a oprava požiarných zariadení | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | 3b group s.r.o. | 45411921 | 1 656,00 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0483/16 | Ochranné PP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 64,75 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0484/16 | Cestovné poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 8,10 € | 26.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0171/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 194,42 € | 26.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0201/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 175,02 € | 26.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0485/16 | Prezentér | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 66,48 € | 26.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0169/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 21,85 € | 23.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0170/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 88,02 € | 23.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0475/16 | Učebnice | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 1 879,99 € | 23.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0476/16 | Učebnice | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 376,00 € | 23.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0200/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 412,32 € | 23.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0474/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TRINET Corp., s. r. o. | 36362786 | 78,00 € | 22.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0167/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 618,36 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0168/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 47,40 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0473/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PESMENPOL, spol. s r.o. | 36507881 | 324,00 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0199/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 56,63 € | 22.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0468/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 110,00 € | 21.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | ||||||
| DFS2/0039/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 136,03 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0040/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 18,58 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0469/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 800,00 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0470/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 189,80 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0471/16 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 2 349,50 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0472/16 | Tonery | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 67,92 € | 21.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0198/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Peter Prochádzka | 32825838 | 144,23 € | 20.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0165/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 38,58 € | 20.09.2016 | 22.09.2016 | Faktúra |