Faktúry
Počet záznamov: 15342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0079/17 | Výmena pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 195,00 € | 20.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0031/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 24,00 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0032/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 73,70 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0033/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 305,33 € | 17.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0027/17 | Školenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 162,60 € | 17.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0066/17 | Servisné práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 84,00 € | 16.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0067/17 | Členský príspevok SJF 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská jazdecká federácia | 31787801 | 896,00 € | 16.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0068/17 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 614,75 € | 16.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0064/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -109,68 € | 15.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0065/17 | Kancelárske potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 112,07 € | 15.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0030/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 233,48 € | 15.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0026/17 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 262,66 € | 15.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 47,39 € | 13.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0058/17 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 13.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0059/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 193,32 € | 13.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS2/0006/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 67,62 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFS1/0029/17 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 76,33 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0060/17 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 87,49 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0061/17 | Výmena pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 100,00 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0062/17 | Výmena pneumatík | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Javor, spol.s r.o. | 31421202 | 1 777,20 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0063/17 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 18,50 € | 13.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0056/17 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 112,50 € | 10.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0057/17 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 75,84 € | 10.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0023/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 1 081,33 € | 09.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | -490,79 € | 09.02.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0051/17 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 463,54 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0052/17 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37 102,73 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0053/17 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 443,80 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0054/17 | Prenájom kopírky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 499,81 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFB1/0055/17 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 89,92 € | 09.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra |