Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0540/16 | Čerpadlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 199,44 € | 12.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0541/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 808,00 € | 12.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0531/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 851,11 € | 11.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0533/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 371,02 € | 11.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0532/16 | Postrekovač | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 46,89 € | 11.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0534/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | DREXX s.r.o. | 26512858 | 1 430,00 € | 11.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0215/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 49,72 € | 11.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0216/16 | Oprava LIAZ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FoReS SK s.r.o. | 31411193 | 1 439,03 € | 11.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0185/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 1 261,09 € | 11.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0186/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 39,92 € | 11.10.2016 | 18.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/16 | Vypracovanie a odovzdanie PD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 56 640,16 € | 11.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/16 | Vypracovanie a odovzdanie PD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 10 602,00 € | 11.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/16 | Vypracovanie a odovzdanie PD | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 10 602,00 € | 11.10.2016 | 27.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0529/16 | Telefón | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,00 € | 10.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0530/16 | Telefón | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 98,00 € | 10.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0528/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 54,91 € | 10.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0525/16 | Telekomunikačné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 07.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0526/16 | Školský zvonček | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELEKTROČAS s.r.o. | 35841397 | 178,80 € | 07.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0527/16 | Vývoz odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | REMIT MS TC s.r.o. | 46230483 | 60,00 € | 07.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0184/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 134,03 € | 07.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0213/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 588,87 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0214/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0519/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0520/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 22,30 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0521/16 | Vodné, stočné | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 909,43 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0522/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 163,33 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0523/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 59,35 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0524/16 | Čipová karta/EURO 26 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | TransData s.r.o. | 35741236 | 649,00 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0183/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 544,02 € | 06.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0517/16 | Mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 195,00 € | 05.10.2016 | 05.10.2016 | Faktúra |