Faktúry
Počet záznamov: 14825
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0578/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Auto-Piko, s.r.o. | 36310166 | 155,80 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0226/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 87,55 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0227/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 29,87 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0228/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0576/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 146,45 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0577/16 | Oprava auta | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 191,44 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0579/16 | Plyn | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0580/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 21,14 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0581/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 165,05 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0582/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 213,80 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0209/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 149,92 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0210/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 357,03 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFS2/0051/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 104,20 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFS2/0052/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 57,37 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFS2/0053/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 17,80 € | 03.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0224/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,75 € | 02.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0225/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 133,79 € | 02.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0574/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FISHER Slovakia, spol. s r.o. | 36483095 | 175,00 € | 02.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0575/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 45,20 € | 02.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0206/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 11,53 € | 02.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0207/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 9,60 € | 02.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0208/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | RAJO, a.s. | 31329519 | 94,02 € | 02.11.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0628/16 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | -94,10 € | 02.11.2016 | 24.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0223/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 1 023,63 € | 31.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0572/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 108,50 € | 31.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0573/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 172,29 € | 31.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFS1/0205/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 78,76 € | 31.10.2016 | 09.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0222/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 346,57 € | 27.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0569/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 27.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0570/16 | Pneumatiky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NICHOLTRACKT, s.r.o. | 31583466 | 154,80 € | 27.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra |