Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16156

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0566/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 179,60 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0207/17 Vývoz veľkokapacitných kontajnerov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 300,00 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0064/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 55,04 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0065/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 121,59 € 09.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0556/17 Školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 128,00 € 08.11.2017 09.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0554/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 18,00 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0557/17 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 135,95 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0558/17 Revízne prehliadky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Marián Ďurík 11983914 625,00 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0560/17 Učebnice Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Ventures s.r.o. 31441432 350,93 € 08.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0205/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 566,37 € 08.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0206/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 756,52 € 08.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0555/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 462,54 € 08.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0559/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 652,82 € 08.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0550/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BENESTRA 46303502 13,15 € 07.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0551/17 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 59,35 € 07.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0552/17 Prenájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 42,74 € 07.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0553/17 Čipová karta/EURO 26 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TransData s.r.o. 35741236 93,00 € 07.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0203/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 78,71 € 07.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0204/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 56,56 € 07.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0205/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 575,76 € 07.11.2017 30.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0063/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 53,90 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0199/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 1 074,51 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0201/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 107,99 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0202/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 RAJO, a.s. 31329519 9,60 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0203/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 003,68 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0204/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 37,13 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0200/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 729,52 € 06.11.2017 08.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0547/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 132,40 € 06.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0549/17 Prenájom kopírky,tlač Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 499,81 € 06.11.2017 13.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0548/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 958,30 € 06.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra