Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0518/16 | Odblokovanie palubnej jednotky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Sky Toll, a.s. | 44500734 | 5,00 € | 05.10.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0210/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 379,52 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0211/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 55,93 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0212/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 97,28 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0513/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0514/16 | Prenájom kopírky Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 486,67 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0515/16 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 306,58 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0516/16 | PHM, mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 671,13 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0045/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 76,16 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0046/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 27,97 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0181/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 217,93 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0182/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 707,23 € | 05.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0508/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 64,96 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0509/16 | Seminár PAM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0510/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0206/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0207/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 61,16 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0208/16 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 106,75 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0511/16 | Materál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 65,35 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0209/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 87,55 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0512/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 222,48 € | 04.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0179/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 1 106,77 € | 04.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0180/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 762,78 € | 04.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0043/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 86,63 € | 04.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0044/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 154,32 € | 04.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0204/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 340,62 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0177/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 145,61 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0178/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 314,56 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0205/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 935,32 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0507/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jan Cala CZ s.r.o. | 01461559 | 558,00 € | 03.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra |