Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 16156

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0178/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 182,86 € 12.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0188/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 39,38 € 11.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0495/17 Členský príspevok 2017 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROBIOENERGIA A.B.E. Združenie pre poľnohospodársku biomasu 42053277 33,00 € 11.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0496/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 131,69 € 11.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0497/17 Toner Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 70,06 € 11.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0177/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 268,37 € 11.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0185/17 Potraviny PČ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 137,79 € 10.10.2017 10.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0487/17 Príspevok na stravu zamestnancov v zmysle ZP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 108,02 € 10.10.2017 10.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0484/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 445,96 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0485/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 379,04 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0486/17 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 233,22 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0186/17 Identifikačné zariadenie pre autoškolu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 144,00 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0187/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 61,44 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0488/17 Ozvučenie výstavy Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Monika Markovičová - M.D.M 45515824 180,00 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0489/17 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 76,38 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0490/17 Schodisková rudla Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 A J Produkty a.s. 36268518 105,60 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0491/17 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 321,11 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0492/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 134,19 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0494/17 Nájom plynových fliaš Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 39,54 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0175/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 1 369,68 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0052/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 182,45 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0053/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 12,93 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0176/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 435,13 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0054/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MARKET CENTRUM, s. r. o. 46448438 71,50 € 10.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0493/17 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 272,01 € 10.10.2017 09.11.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0182/17 Krmivo Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka 47790342 2 961,12 € 09.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0183/17 Oprava auta Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 FoReS SK s.r.o. 31411193 839,08 € 09.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0184/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 38,08 € 09.10.2017 11.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0481/17 Poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 28,35 € 09.10.2017 12.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0480/17 Telekomunikačné a internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 132,56 € 09.10.2017 17.10.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra