Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0430/16 | Úrazové poistenie žiakov | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | UNIQA poisťovňa, a. s. | 00653501 | 1 054,10 € | 02.09.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0426/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0427/16 | Plyn Ivanka, Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 093,64 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0428/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 91,68 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0429/16 | Bytový textil | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MS-Interier, s.r.o. | 35898330 | 1 072,80 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0151/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 871,01 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0152/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 391,66 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0181/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,30 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0182/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 38,50 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0183/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 40,67 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0184/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0185/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 101,39 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0186/16 | Osvedčenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | PANTER & PMD, s.r.o. | 36543543 | 23,00 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0455/16 | Závesy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Miroslav Studený LEMIR | 41128371 | 1 681,56 € | 02.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0424/16 | Sklenárske práce | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JUMEKO spol. s r.o. | 34133135 | 78,18 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0425/16 | Podmietacie disky U239/5 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | OBTULOWICZ s.r.o. | 31589626 | 1 608,00 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0423/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Helena Potfajová | 03012506 | 60,00 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0180/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 30,80 € | 31.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0421/16 | Paplóny,vankúše | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 3 069,12 € | 30.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0422/16 | Obliečky,plachty | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | HONOR s.r.o. | 31598251 | 2 977,32 € | 30.08.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0420/16 | Gastrolístky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 5 329,83 € | 26.08.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0417/16 | Oprava prívesu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Eugen Bíró autoservis | 32304111 | 350,00 € | 25.08.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0418/16 | Oprava autobusu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Heriban Peter | 31111955 | 165,00 € | 25.08.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0419/16 | Štúdijné preukazy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ENIGMA PUBLISHING s.r.o. | 44542321 | 96,36 € | 25.08.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0150/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 560,00 € | 24.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0416/16 | Dresy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARC Design, s.r.o. | 43840655 | 665,64 € | 23.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0414/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 492,33 € | 23.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0415/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 964,30 € | 23.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0408/16 | Preprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 189,80 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0409/16 | Vývoz odpadu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Matej Salay KONT-BLESK | 32824254 | 150,00 € | 22.08.2016 | 26.08.2016 | Faktúra |