Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15342

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0262/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 66,10 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFS1/0263/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 825,58 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFS1/0264/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 1 461,30 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFS1/0265/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 771,73 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFS2/0063/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Juraj Kočiš, s.r.o. 45961590 129,81 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFS2/0064/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 75,97 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFS2/0065/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 36,89 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0696/16 Plyn Ivanka, Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20 000,00 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0697/16 IT služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Václav Faltus-LTC 40380581 1 058,40 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0698/16 IT služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Václav Faltus-LTC 40380581 660,00 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0699/16 Inzercia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Petit Press, a.s. 35790253 228,00 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0700/16 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 50,52 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0701/16 Ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BORMIS, s.r.o. 36747378 140,00 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0702/16 Ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 3 087,73 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0703/16 Ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMPO, s.r.o. 35819081 245,41 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0704/16 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Bednárik - SANITÁRNA TECHNIKA 34441204 448,82 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0705/16 Vybavenie kuchyne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 315,52 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0706/16 Vybavenie kuchyne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 2 058,17 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0707/16 Vybavenie kuchyne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 28,99 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0708/16 Práčka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 379,00 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0709/16 Detektor AL Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 102,44 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0710/16 Vybavenie kuchyne Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ALVEX , spol. s r.o. 34139435 1 926,01 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0711/16 Tonery Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 384,53 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0712/16 Oprava Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELTRAK, spol. s r.o. 35834064 3 310,20 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0713/16 Veterinárne služby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 1 813,40 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0714/16 Ochranné pracovné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BESTAFE s. r. o. 47588373 104,72 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0715/16 UPS baterie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 800,00 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0716/16 Žiarovky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 430,00 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0717/16 Elektrocentrála Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 1 600,00 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0718/16 PC Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 1 498,00 € 22.12.2016 27.12.2016 Faktúra