Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 17325

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0273/18 PHM Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 1 175,76 € 17.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0074/18 Tovar - bufet Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 183,41 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0104/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 487,57 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0046/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 44,59 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0271/18 Materiál na opravu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Navos spol. s r.o. 30840961 432,00 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0272/18 Materiál na opravy a údržbu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MONAL- BBG s.r.o. 31368671 57,52 € 16.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0299/18 Čistiace potreby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 -160,70 € 16.05.2018 30.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0103/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 11,78 € 15.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0270/18 Výroba informačnej tabule Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Cuttner s. r. o. 47900211 156,00 € 15.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0265/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 71,32 € 14.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0266/18 Gastrolístky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 754,22 € 14.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0267/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 000,41 € 14.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0268/18 Plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 447,27 € 14.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0269/18 Materiál na opravu a údržbu dopravných prostriedkov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 342,04 € 14.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0073/18 Pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 119,44 € 14.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0072/18 Ryby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Rybařství Hodonín, s.r.o. 46965386 866,60 € 14.05.2018 22.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0264/18 Oprava kosačky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 87,20 € 11.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0071/18 Služby ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 124,80 € 11.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0102/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 322,47 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0045/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 103,90 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0101/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PICADO, s.r.o. 36397164 244,92 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0259/18 Cestovné poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 34,02 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0261/18 Členský príspevok SJF 2018 Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovenská jazdecká federácia 31787801 88,00 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0262/18 Elektrická energia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 170,15 € 10.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0260/18 Kontrola a údržba plynových zariadení Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 124,80 € 10.05.2018 18.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0263/18 Veterinárny materiál Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 TOPVET, spol. s r. o. 45571040 44,33 € 10.05.2018 05.06.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0250/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Slovak Telecom, a.s. 35763469 -296,76 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0258/18 Internetové služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NIC Hosting s.r.o. 44488254 15,94 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0257/18 Odborná literatúra - Verejná správa SR - ročný prístup Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 117,01 € 09.05.2018 10.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0044/18 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Vladimír Bystran 33970670 184,88 € 09.05.2018 15.05.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra