Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0331/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0332/16 | Odborná prehliadka a preskúšanie výťahu | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Dušan Beták-BEDUPO | 36924725 | 60,00 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0333/16 | Prepravné služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Milan Klas | 40506215 | 1 200,00 € | 07.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0036/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 109,95 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0037/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 61,72 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS2/0038/16 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 131,00 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0138/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 915,29 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0139/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | FIPE-P.Vranovsky | 17467918 | 161,52 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0140/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 272,40 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0141/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 498,04 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0142/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 91,67 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0147/16 | autozrkadlo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 55,27 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 81,97 € | 04.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0316/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 04.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0317/16 | Vedrá, krmítka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LUMA Viničné s. r. o. | 47915137 | 133,36 € | 04.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0318/16 | Materiál na opravy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. | 31596061 | 98,88 € | 04.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0319/16 | Spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MONAL- BBG s.r.o. | 31368671 | 19,32 € | 04.07.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0320/16 | Vodné, stočné Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 410,95 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0321/16 | Telekomunikačné služby 6/2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 28,79 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 54,70 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0322/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0323/16 | Kosačka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 1 699,00 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0324/16 | Tlakový čistič | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ing.Jan Popluhar - JAPOP | 30749417 | 498,00 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0325/16 | PHM, mýtne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 1 678,85 € | 04.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0313/16 | Skupinové úrazové poistenie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 78,15 € | 01.07.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0310/16 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0311/16 | Aktualizácia int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0312/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Obec Bernolákovo | 00304662 | 299,59 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||||
| DFPC/0144/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 1 786,08 € | 01.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra |