Faktúry
Počet záznamov: 14825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0390/16 | Nájom plyn. fliaš | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Messer Tatragas | 00685852 | 128,62 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0391/16 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 37,01 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0392/16 | Učiteľské zápisníky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | NEOGRAFIA, a.s. | 31597912 | 60,76 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0393/16 | Elektroinštalačný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | EL-TRAS, spol. s r.o. | 31428452 | 112,44 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0394/16 | Dezinsekcia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 290,00 € | 08.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0169/16 | Telekomunikačné a internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 55,63 € | 05.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0170/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 747,86 € | 05.08.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0167/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 908,33 € | 04.08.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0168/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 216,68 € | 04.08.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0380/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 326,43 € | 04.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0381/16 | Internetové služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BENESTRA | 46303502 | 13,15 € | 04.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0382/16 | Elektrická energia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 034,90 € | 04.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0383/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 933,66 € | 04.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0384/16 | Vodné, stočné Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 4,45 € | 04.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0385/16 | Školský nábytok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LINEA SK,spol. s r.o. | 35716932 | 1 530,12 € | 04.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0377/16 | Prenájom kopírky Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 445,27 € | 03.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0378/16 | Prenájom kopírky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MAJAX, s.r.o. | 44137419 | 72,23 € | 03.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0379/16 | Doplnky pre Kone | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | KABIR Slovakia s. r. o. | 46615709 | 103,80 € | 03.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0370/16 | Tlačivá | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 349,07 € | 02.08.2016 | 09.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0371/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 42,48 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0372/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 98,48 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0373/16 | Vodné, stočné, zrážky Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 970,40 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0374/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 309,97 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0375/16 | Náradie, spotrebný materiál | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Švrček Vladimír | 37183516 | 1 248,04 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0149/16 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,48 € | 01.08.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0165/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 17,95 € | 01.08.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0166/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 01.08.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0363/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 2 359,62 € | 01.08.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0364/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 12,46 € | 01.08.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0365/16 | Revitalizácia brány | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ELBA, a.s. | 31615651 | 1 570,72 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra |