Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 15342

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS1/0001/17 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 552,73 € 05.01.2017 17.01.2017 Faktúra
DFB1/0739/16 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 609,30 € 05.01.2017 16.02.2017 Faktúra
DFB1/0740/16 Prenájom kopírky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 246,14 € 05.01.2017 16.02.2017 Faktúra
DFPC/0272/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 240,71 € 04.01.2017 10.01.2017 Faktúra
DFPC/0273/16 Služby ATŠ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 115,20 € 04.01.2017 10.01.2017 Faktúra
DFB1/0738/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 75,49 € 04.01.2017 10.01.2017 Faktúra
DFB1/0001/17 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Lyreco CE, SE 35958120 133,20 € 04.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DFPC/0271/16 Dezinsekcia Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Jozef Bagin GARANT 34678841 831,84 € 03.01.2017 10.01.2017 Faktúra
DFPC/0268/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 30,68 € 02.01.2017 10.01.2017 Faktúra
DFPC/0269/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 48,19 € 02.01.2017 10.01.2017 Faktúra
DFPC/0270/16 Krmivo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 PD Chorvátsky Grob-Bernolákovo 00190390 113,88 € 02.01.2017 10.01.2017 Faktúra
DFB1/0735/16 Poplatky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Regionálna veterinárna a potravinová správa 31794858 10,01 € 02.01.2017 10.01.2017 Faktúra
DFB1/0736/16 Poplatok Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 AIESEC Bratislava 31744435 360,00 € 02.01.2017 10.01.2017 Faktúra
DFB1/0727/16 Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 87,72 € 23.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFB1/0725/16 Gastrolístky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GGFS s.r.o. 47079690 1 527,76 € 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0726/16 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 2 145,91 € 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0728/16 Učebné pomôcky Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ARET Slovensko s.r.o. 46126198 1 312,80 € 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0729/16 Oprava auta Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ELIT SLOVAKIA s.r.o. 31596061 1 550,00 € 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0730/16 Odborná literatúra Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 LUXUR Media, s.r.o. 44307268 25,00 € 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0731/16 Odborná literatúra Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovenská pošta,a.s. 36631124 36,00 € 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0732/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 992,82 € 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0733/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,23 € 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFPC/0267/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 041,72 € 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0734/16 Vodné, stočné Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 085,52 € 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0724/16 Čistiace potreby Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Trend Hygiena, s.r.o. 44783892 1 007,41 € 23.12.2016 27.12.2016 Faktúra
DFB1/0737/16 Poistenie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501 -22,36 € 23.12.2016 04.01.2017 Faktúra
DFPC/0265/16 PHM Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 193,83 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFPC/0266/16 Potraviny Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 100,51 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFS1/0260/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 288,78 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFS1/0261/16 Potraviny ŠJ Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 FIPE-P.Vranovsky 17467918 286,51 € 22.12.2016 23.12.2016 Faktúra