Faktúry
Počet záznamov: 15342
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS1/0240/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 596,34 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0241/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 113,66 € | 02.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0247/16 | Krmivo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AFEED, a.s., slovenská organizačná zložka | 47790342 | 2 540,35 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0248/16 | Plyn Zálesie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0011/16 | Midibus | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 136 620,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0648/16 | Plyn maloodber | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 263,00 € | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0237/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 243,42 € | 01.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0238/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn | 42128919 | 69,31 € | 01.12.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0244/16 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 343,46 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0245/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 47,84 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0010/16 | Sociálne zariadenia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SOHO Group, a.s. | 50102371 | 88 827,77 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0646/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 80,99 € | 01.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0246/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 709,22 € | 01.12.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0638/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | T&M Trade s.r.o. | 47764538 | 540,00 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0639/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | T&M Trade s.r.o. | 47764538 | 820,00 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0640/16 | Učebné pomôcky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | JURYKO, s.r.o. | 46018450 | 670,00 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0641/16 | Zneškodnenie biologického odpadu ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | GLOBAL GREEN spol. s r. o. | 35790571 | 74,75 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0642/16 | Revízia telocvičného náradia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Roman Revák -AGA FINÁL | 33483469 | 346,00 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0643/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 450,00 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0644/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 86,20 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0645/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Vladimír Bystran | 33970670 | 213,81 € | 30.11.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0665/16 | Príspevok na stravu ZC v zmysle ZP | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 111,04 € | 30.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0666/16 | Potraviny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola-škol.jed | 42128919 | 119,48 € | 30.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0012/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 5 200,00 € | 30.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0674/16 | Vybavenie kuchyne | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ALVEX , spol. s r.o. | 34139435 | 5 799,20 € | 30.11.2016 | 19.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFS1/0236/16 | Potraviny ŠJ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 283,17 € | 29.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFB1/0637/16 | Veterinárne služby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MVDr. Zuzana Bartová | 42134501 | 1 001,30 € | 29.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0241/16 | Pranie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra | 31438890 | 151,30 € | 28.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0242/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,90 € | 28.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFPC/0243/16 | PHM | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,50 € | 28.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra |